Regras Validações EFD Contribuições
Linha Protheus: | Informações como valor da mercadoria, alíquota, percentual de redução entre outras são utilizadas para cálculo interno no TIF. Caso o resultado encontrado pela ferramenta apresente divergências com os valores declarados nos documentos fiscais será apresentada mensagem. Procedimento Recomendado • Verificar o preenchimento correto dos campos CST_PIS e CST_COFINS no Cadastro de Tipos. Este cadastro não pode ser alterado depois de emitido o documento fiscal de entrada ou Saída (TES). Desta forma o recomendado é que após constatar o erro no preenchimento, se já houver documentos gerados com o referido cadastro, deverá o mesmo ser corrigido através das Rotinas de Ajuste Fiscal e Reprocessamento de Dados. • Verificar o preenchimento correto dos parâmetros MV_TXPIS e MV_TX_COFIN Pontos de Atenção • Lembramos que estas rotinas apenas corrigem as informações referentes a escrituração dos livros, já que o documento fiscal não pode ser alterado após a sua transmissão eletrônica. Estas duas rotinas devem ser utilizadas somente em casos de correção da escrituração. O usuário deverá ler atentamente os requisitos para sua utilização. • A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado. • A rotina de reprocessamento deve ser utilizada com parcimônia e apenas se o processo de alteração do cadastro de Tipos de Entrada ou Saída não for um procedimento adotado na empresa. • É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal bem como a operação que será executada. |
Linha Datasul: | Confirmar os valores de COFINS informados no Documento fiscal (OF0305). Na impressão do arquivo não é realizado o cálculo, os valores são buscados diretamente de obrigações fiscais. |
Linha Logix: | Confirmar os valores de COFINS informados no Documento fiscal. Na geração do Sped Contribuições não são calculados valores, ou seja, os valores são originados o lançamento/geração do docuemento fiscal. Documentos Fiscais de Entrada: A consulta pode ser efetuada atraves do programa SUP3760. Documentos Fiscais de Saída: Lembrando que a os documentos fiscais (entrada ou saída) já emitidos e autorizados pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma. Caso efetuado algum ajuste no documento fiscal é necessário efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000, reprocessar a apuração de PIS/COFINS e em seguida extrair novo arquivo do Sped Contriguições. |
| Linha RM: | Informação gerado pelo Aplicativos Gestão Imobiliaria. Através de Serviço Necessario verificar neste aplicativo o valor informado |
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