10) Posição dos Saldos por Fornecedor

Por meio deste relatório, faça a impressão da posição dos saldos por fornecedor.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Indique a Data Limite para o Relatório
  Indique a data limite, clicando no botão Calendário .

• Incluir Adiantamentos no Relatório
  Selecione este campo, para que os adiantamentos sejam mostrados no relatório.

• Moeda
  Selecione a moeda que será utilizada para demonstrar os valores no relatório.

• Converter para a moeda filtrada
  Selecione este campo, para visualizar os valores na moeda selecionada anteriormente.

• Ordenar por
  Indique como os fornecedores serão listados no relatório: pela razão social ou pelo nome fantasia.

• Conta Contábil
  Clique no botão Seleciona , para indicar a conta contábil.

• Empresas Consolidadas
  Indique as empresas consolidadas que serão consideradas pelo sistema na emissão do relatório.
  As empresas aqui selecionadas serão discriminadas no rodapé da ultima página do relatório.
  Obs.: No caso da não utilização desse filtro, o relatório não exibirá informações de consolidação.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Fornecedor
  Disponibiliza o nome do fornecedor.

• A Vencer
  Mostra os documentos a vencer, por fornecedor.

• Vencidos
  Disponibiliza a posição dos saldos, indicados nos parâmetros do sistema.

• Totais
  Mostra os totais dos saldos por fornecedor e o total geral.

• Empresas Consolidadas
  Disponibiliza o nome das empresas selecionadas no filtro Empresas Consolidadas.