INFORMAR FILIAL DE RECEBIMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||
Módulo: | Material de Construção | ||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 5677.081912.2017 (HIS.03046.2017) | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | Informar filial de recebimento diferente da filial de venda. | ||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão: | 28.06 |
Objetivo
Informar filial de recebimento diferente da filial de venda.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá criar o filtro Filial Recebimento;
- Deverá gerar um orçamento para fazer a transferência pela rotina 1124 no final do dia;
- Deverá questionar se deseja gerar um orçamento para transferência, caso Sim, abrir uma tela para informar a filial de recebimento e ao clicar o botão gerar orçamento inserir um orçamento com a filial onde a nota foi devolvida e o cliente da filial de recebimento. Caso encontre um orçamento sem número da nota de transferência inserir novos itens e totalizar o orçamento, caso contrário gerar um novo orçamento e informar o número em uma tela do orçamento, informando que foi gerado com sucesso;
- Deverá criar uma permissão para habilitar o campo Filial Recebimento.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
4113 - Devolução de Cliente | Alteração | Menu do WinThor > 4113 |
4100 - Atualizar Menu Venda Assistida | Envolvida | Menu do WinThor > 4100 |
530 - Permissão de Acesso | Envolvida | Menu do WinThor > 530 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas para as versões:
- 4101 para 28.06 ou superior.
- 4113 para 28.06 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Acesse a rotina 4100, na aba Menu, Permissões e Fórmulas marque a opção Gerar Permissão de Acesso (rotina 530) e clique o botão Confirmar;
- Acesse a rotina 530, pesquise a rotina 4113, marque a permissão 27 - Permitir gerar orçamento na filial de recebimento e clique o botão Confirmar.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 4113 e realize o processo de devolução, no campo Tipo Entrada selecione a opção 6 - Dev Normal;
- Ao clicar no botão Gravar, informe a Filial Recebimento (diferente da filial de venda) e clique o botão Gerar Orçamento Transferência;
- A rotina irá gerar o número do orçamento automático para transferência.