VERIFICAR DADOS PREÇO UTILIZADO

 Informações Gerais

Objetivo

Validar o preço praticado no documento, para evitar divergência na validação do arquivo fiscal e o documento emitido. 

Definição da Regra de Negócio

• Na geração do arquivo SEF2012 EDOC os sistema deverá passar a validar o parâmetro Preço a utilizar na NF-e Bruto ou Liquido;
• Deverá ser verificado na movimentação se esta informação esta gravada, caso não esteja deverá ser verificado este parâmetro nas rotina 238 (Produto/Filial); 302 (Cadastro de Cliente) ; 132 (Parâmetros da Presidência);
•  Quando marcado como Liquido o sistema não deverá gerar no arquivo SEF 2012 no registro C020 no campo:
• 15 VL_DESC , o valor do desconto.
• E no Registo C300 no campo:
• 07 VL_DESC_I (valor do desconto no item)
• Somente deverá ser apresentado quando o parâmetro estiver marcado como Bruto;
•  Este tratamento deverá ser feito para a geração das notas fiscais (modelo 55);
• Este mesmo tratamento deverá ser aplicado a devolução de cliente;
• Na consolidação do livro fiscal, quando se tratar da totalização do desconto o mesmo deverá considerar que somente será totalizado os valores de desconto de notas quando o parâmetro estiver com Bruto. 

Procedimento para configuração 

Procedimento para Utilização

1. Para utilizar as novas funcionalidades atualize a rotina  1073 e execute os procedimentos realizados atualmente.