CONSIDERAR ST GUIA NA TOTALIZAÇÃO DA ENTRADA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||
Módulo: | Recebimento Mercadoria | ||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 1166.108821.2017(HIS.03572.2017) / 3149.101293.2017(HIS.03676.2017) // 3149.087756.2017(HIS.03770.2017) | ||||||||||||
Requisito: | Considerar ST Guia na Totalização da Entrada | ||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão/Release: | Rotina 1301: 28.06 |
Objetivo
Considerar o ST Guia na totalização da entrada, a fim de gerar diferença de preço entre entrada de mercadoria e pedido de compra.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá criar um parâmetro geral denominado: Considerar ST Guia para calculo da diferença de preço entrada de mercadoria, default NÃO;
Apresentar a seguinte dica: Caso marcado como SIM e o fornecedor estiver parametrizado para gerar diferença de preço, na entrada de mercadoria será considerado o ST Guia dos itens, para calcular a diferença de preço entre pedido de compra e entrada de mercadoria; - Deverá considerar o ST Guia dos itens, para calcular a diferença de preço entre pedido de compra e entrada de mercadoria, caso o parâmetro do critério 1 estiver marcado como SIM;
- Quando gerar a diferença de preço para o ST Guia, deverá ser feito a gravação do debito ou credito em movimentação diferente da movimentação da entrada. Colocar no histórico que a movimentação é referente: Diferença de preço gera pelo pelo ST Guia;
- Deverá ser criado uma nova opção na rotina 1301, aba importar XML, com o nome: Considerar origem mercadoria do cadastro 238. Gravar na rotina sempre que marcado ou desmarcado para que fique salvo;
- Quando a nova opção estiver marcada, deverá ser desconsiderado a origem de mercadoria do XML e considerar a origem do cadastro. Origem definida pela 238, cadastro por filial, campo ORIGMERCTRIB. Caso origem nula no cadastrado considerar a origem conforme o XML.
- Quando for realizar o processo de importação de XML não deverá preencher os dados de ST NF caso as tag (<vICMSST>) estiver com valor zero. Assim consideramos que o ST e Guia, ou seja, buscaremos os dados do ST do pedido de compra, conforme o processo atual;
- Esse processo deverá ser feito para todos os tipos de entrada que importam XML;
Obs.: Tags que estão sendo preenchidas indevidamente pelo fornecedor (<pMVAST>, <vBCST>, <pICMSST>).
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu WinThor > 1301 |
238 - Manutenção de cadastro de produto | Envolvida | Menu WinThor > 238 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu WinThor > 560 |
Procedimento para Configuração:
- Atualize as rotinas 238 e 1301 para a versão 28.06, ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
- Atualize a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a versão 28.06, acesse a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, marque as seguintes opções e clique o botão confirmar:
- Sub-aba P, sub-aba PA Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL);
- Sub-aba N, Tabela de Notas Fiscais de Entrada ( PCNFENT ) e Tabela Notas Fiscais de Entrada da Pré-Entrada (PCNFENTPREENT).
- Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, localize o parâmetro 4045-Considerar ST Guia da diferença de preço entrada de mercadoria e marque a opção Sim.
Procedimento para Utilização :
- Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;
- Selecione a opção 01- Nota Fiscal Eletrônica e clique o botão Avançar;
- Marque a opção considerar origem mercadoria do cadastro 238;
- Carregue os arquivos a serem importados e realize os demais procedimentos conforme necessidade.