Divergências PC X NF (MATR130 - SIGACOM)

Este relatório emite uma relação com os dados das notas fiscais de entrada que possuem divergências em relação aos pedidos de compras que as originaram.

Procedimentos

Para emitir o relatório de divergência de pedido de compras e nota fiscal de entrada:

1. Na janela de emissão da "Relação de Divergências dos Pedidos de Compra", clique em "Parâmetros".
   O Sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Dados divergentes

No relatório de divergência de pedido de compras e nota fiscal de entrada é verificado os seguintes campos:

1. Condição de pagamento;
2. Data de necessidade (C7_DATPRF <> D1_DTDIGIT);
3. Quantidade;
4. Valor unitário;

Veja também

• Configuração de Relatórios
• Configuração de Relatórios Personalizados