Extrator Datasul TAF - Informações CPRB

Características do Requisito: 

Descrição: 

Com o objetivo de atender as informações do EFD REINF, parte integrante do desenvolvimento do e-Social no produto TAF - TOTVS Automação Fiscal, foi criado o projeto de extração das informações do Bloco P do SPED Contribuições, exclusivamente referente às informações da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Este projeto, dividido em fases de desenvolvimento, promove a extração dos dados pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF, considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual).

Nesta fase, foram alterados os programas OF1000 e OF1001, para gerar os registros T082, T082AA, T082AB e T082AC (tabela disponibilizada no LF0203 / LF0214).

Procedimentos para Implantação: 

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os clientes deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
4. A versão mínima do pacote e pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações;
5. Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service

Procedimentos para Utilização: 

  LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as tabelas

• • Adicionada a tabela "TAF - Ajuste CPRB" (dwf-cont-prev-recta-bruta) que será utilizada para informar os ajustes da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, registro T082AC do TAF.
  • A geração do registro T082AC irá agrupar os registros pelos seguintes campos: Empresa, Estabelecimento, Apuração Inicial, Apuração Final, Atividade, Código Ajuste e Data Ajuste.
    
    
    
    

• • Configuração Layout Fiscal - LF0214

    Tabela "TAF - Ajuste CPRB" (dwf-cont-prev-recta-bruta) disponibilizada para cadastro de layout e importação pelo programa LF0303.

    

  OF1000 - Parâmetros Gerais do TAF

• Definir, previamente, se deseja gerar as informações da contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta (CPRB) de forma automática ou utilizará a importação genérica.
  Utiliza extração automática para CPRB?: Neste campo é possível determinar se deseja utilizar as informações da contribuição previdenciária automático. As opções disponíveis são:

• • Sim - Indica que utilizará informações do ERP para extrair o registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
  • Não - As Informações da Contribuição Previdenciária serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
    
    

  OF1001 - Extração das Informações do ERP Datasul para o TAF

• Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service. Após informar os parâmetros iniciais apresentados na tela "Etapa 1 - Seleção" é necessário selecionar o registro "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB" para realizar a extração do registro T082.
  
  
  
  
• Na tela "Etapa 3 - Parâmetros" foi adicionado o campo "CPRB - Notas Fiscais de Exportação pela data de:" para selecionar a data (Averbação ou Emissão) a ser considerada para as notas de exportação na apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
• Este campo será habilitado quando selecionado o registro "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB" na Etapa 2 - Registros e o estabelecimento deve utilizar a extração automática para CPRB. Este parâmetro é definido no programa OF1000 - Utiliza extração automática para CPRB.
  
  
  
• Iniciado o processamento, o programa realizará a extração dos registros abaixo: 
  • Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (link)
    
    • T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
      [Nesta fase do desenvolvimento, o registro T082 será extraído somente com os dados inseridos na tabela "P100 Contrib Previd Recta Brut" (dwf-contrib-previd-recta).
      A extração automática será disponibilizada em nova fase de desenvolvimento]
    • T082AA - Complemento da Contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição
      
    • T082AB - Processo Referenciado
    • T082AC - Ajuste CPRB
• A extração dos registros de cadastros (link) será realizada automaticamente, e serão gerados os registros: 
  • T001 - Cadastro do Estabelecimento
  • T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto
  • T001AB - Cadastro do Processo Referenciado
  • T001AO - Cadastro de Suspensão de Exigibilidade de tributos