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  • Como realizar devolução avulsa na rotina 1346 e gerar crédito?

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Devolução avulsa gerando crédito na rotina 1346

Produto:

1346 - Devolução de cliente (avulsa)

Passo a passo:

#dica: Após realizar a parametrização, acesse a rotina 1346 e preencha o campos necessários. Quando for apresentada uma mensagem perguntando se deseja gerar crédito para o cliente, marque Sim e informe o motivo. Marque Não quando for questionado se deseja gerar contas a pagar. Prossiga com demais passos da devolução.

Para gerar crédito para o cliente no momento da devolução, realize os procedimentos abaixo:

Para gerar crédito a partir de uma devolução, realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 132, pesquise o parâmetro 1269-Gerar crédito devolução cliente, marque-o como Sim e clique Salvar;

2) Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro;

3) Preencha os campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;

4) Na planilha, realize duplo clique sobre o cliente desejado;

5) Na seção 06-Posição Financeira, selecione o campo Gerar Crédito na Devolução como Sim e clique Salvar.

1) Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo;

2) Informe a Tipo Entrada, Filial Venda e Motivo Devolução;

3) Informe o Nº NF ou o Cliente;

4) Preencha o campo Modelo;

5) Na aba Tabela de Produtos, pesquise os itens e realize duplo clique sobre o item desejado;


6) Informe os dados conforme necessidade e clique Confirmar;

7) Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação;

8) Na aba Chave NFe, informe a Chave da nota fiscal e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas. Caso precise incluir mais de uma nota, clique image2017-10-19_9-2-21.png;

9) Clique  para gravar a inclusão da(s) nota(s);

10) Será apresentada a tela para informar o Número da Nota Fiscal de Venda, a Série e a Data de Emissão. Preencha as informações e clique em Confirmar;

11) Será apresentada uma tela questionando se deseja gerar crédito para o cliente, clique em Sim;

12) Informe o motivo da geração do crédito;

13) Em seguida será apresentada a mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique em Não;

14) Informe a Transportadora, o Tipo Frete e o Nr. Volumes e em seguida, clique Confirmar;

15) Será apresentada uma mensagem perguntando se deseja emitir a  NF. Clique conforme preferência;

  • Caso tenha escolhido Sim, a rotina 1452-Emitir documento fiscal eletrônico será aberta
  • Se for selecionado Não, a rotina finalizará o processo e a nota poderá ser impressa posteriormente via rotina 1452. 

16) Ao finalizar, será exibida uma mensagem perguntando se deseja imprimir os produtos no comprovante de crédito. Escolha conforme necessidade.

Se optar por imprimir, será apresentado o comprovante de crédito para impressão. Não será possível reemitir em outro momento.