Esta rotina executa o pré-cálculo no pedido, aplicando as parametrizações da tabela de pré-cálculo indicada no Purchase Order.
- O número de dias é contado a partir da data de entrega, se o pagamento da despesa for anterior, digite-o em negativo;
- Quanto as despesas de II, IPI e ICMS as alíquotas das mesmas são obtidas do cadastro de NCM;
- Quanto ao frete, pode ser preenchido um valor fixo ou pré-calculo conforme tabela de vias de transporte;
- O valor FOB é obtido do preço do produto
Esta rotina é utilizada para Relatórios, Previsão de Desembolso, Pré-cálculo e Geração de títulos provisórios para o SIGAFIN.
Procedimentos
Para efetuar o Pré-Cálculo:
- Ao selecionar a opção "Pré-cálculo", o sistema apresenta uma tela para seleção de processo.
- Selecione o Purchase Order e clique em "Ok" para prosseguir.
- Informe a tabela de Pré-Cálculo e clique em "Ok" para continuar.
- Confirme as mensagens para prosseguir.
Para imprimir o Pré-Cálculo por Purchase Order:
- Para que sejam impressos os relatórios, selecione os itens através de duplo clique do mouse.
- Para imprimir o relatório total por Purchase Order, selecione a opção "Relatório por PO".
- Para imprimir o relatório por Item selecione a opção "Relatório por Item".
- Siga as orientações de impressão, conforme o tópico "Geração de Relatórios Gráficos".
Para visualizar a tabela de pré-calculo utilizada e suas despesas, utilize a opção- "Ver tabela".
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