CÁLCULO DE CRÉDITO DE ICMS NAS NF'S DE ENTRADA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC SISTEMAS | ||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||
Módulo: | 11 - Adm. Interna do Estoque | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | 0.038527.2017 (HIS.01129.2017) | ||||||
Requisito/Story/Issue: | Cálculo de crédito de ICMS nas NF´s de Entradas. | ||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão: | 28.03 |
Objetivo
Executar o calculo de crédito de ICMS nas NF´s de Entradas.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | dOpção de Menu |
1188 - Atualização Contábil de Inventários | Alteração | Menu do WinThor |
>> Para emissão de NF de Ajuste de Entrada devemos fazer as seguintes alterações:
• Criar Parâmetro para definir se irá creditar ou não o ICMS nas Entradas. (Isso devido à regra ser definida por Estado)
• Utilizar a alíquota interna do Estado (Como utilizamos o cadastro de cliente da empresa, já será usado a tributação definida por ele).
• O Cálculo de Substituição tributária tem que usar o MVA original, definido na rotina 212;
• Utilizar o CFOP 1949 (Orientação para o Cliente, pois é parametrizado).
>> Para emissão de NF de Ajuste de Saída devemos fazer as seguintes alterações:
• Utilizar a alíquota interna do Estado (Como utilizamos o cadastro de cliente da empresa, já será usado a tributação definida por ele).
• Utilizar o CFOP 5949 (Orientação para o Cliente, pois é parametrizado). Se a mercadoria a ser ajustada não decorrer de perda, dano, roubo ou avaria, pois neste caso o CFOP a ser utilizado será o 5.927 onde será aplicado os valores de ICMS adquirido na entrada, o Pis e Cofins da entrada, como um estorno destes valores, bem como a mercadoria será feita pelo valor de custo do produto, e em documentos referenciados deverá ser apresentado a chave da nota fiscal de origem desta mercadoria.)
Requisitos:
>> Criar Parâmetro na rotina 132 com a seguinte descrição (Creditar ICMS nas Entradas por Ajuste de Inventário – 1188). Default “Não”.
• Quando este parâmetro estiver marcado como “Sim” a rotina deverá executar os cálculos de crédito de ICMS (Ela já fazia isso na versão 26);
• Quando este parâmetro estiver marcado com “Não” a rotina não deverá executar os cálculos de crédito de ICMS (Como na versão 27 e 28);
• O Cálculo de Substituição tributária tem que usar o MVA original, definido na rotina 212;
• Me retorne o número da solicitação e da história para eu repassar para o pessoal da Homologação.
Obs.: Calcular tributação nas Entradas por Ajuste de Inventário – 1188).
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1188 - Atualização Contábil de Inventários;
- Informe a Filial;
- Informe o Período de atualização do inventário, em seguida clique o botão Pesquisar;
- Selecione o Inventário, conforme necessidade;
- Em seguida clique o botão ;
- Selecione os itens que serão atualizados;
- Informe o Código Fiscal, conforme necessidade;
- Marque a opção Não gerar tributação para "Entrada de Inventário (EI)";
Observações:- Caso esteja definido para não gerar Tributação, todas as informações referentes à tributos serão zerados.
- Caso esteja definido para gerar tributação, os tributos, de acordo com a figura tributária, serão calculados normalmente. (Incluindo Cálculo de Crédito de ICMS, conforme solicitado pelo cliente).