Itens Rejeitados Aguardando Devolução - SUP0490
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Serão exibidos os avisos de recebimento que possuem o registro de quantidade rejeitada informada através do SUP0570 (Inspeção do Item) e quantidade a devolver (quantidade rejeitada menos a quantidade já devolvida) maior que zero.
O campo "NF devolução/data" refere-se a última nota fiscal de devolução lançada para o aviso de recebimento que está sendo exibido.
A consulta pode ser geral, por comprador, código de item, código de comprador, número de pedido de compra ou data de entrada dos documentos.
Itens Rejeitados Aguardando Devolução - SUP0490
Objetivo da tela: | Consultar aviso de recebimento com saldo de material rejeitado para devolução. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
zOom_fornec | Permite exibir a tela contendo os avisos de recebimento com quantidade rejeitada e saldo à devolver relacionados ao fornecedor. |
zoom_Material | Permite exibir a tela contendo os avisos de recebimento com quantidade rejeitada e saldo à devolver relacionados ao material. |
zoom_comPrador | Permite exibir a tela contendo os avisos de recebimento com quantidade rejeitada e saldo à devolver relacionados ao comprador. |
zoom_Estab. | Permite exibir a tela contendo os avisos de recebimento com quantidade rejeitada e saldo à devolver relacionados a empresa/estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa. Nota: Esta informação é utilizada somente quando a empresa processa as informações de entrada de mercadorias por estabelecimento. É utilizada no recebimento fiscal para possibilitar a emissão dos livros fiscais do estabelecimento da empresa. O código do estabelecimento é cadastrado no LOG0200 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Empresas). |
AR | Número do aviso de recebimento. |
Item | Número da sequência (item da nota fiscal). |
Data entrada | Data da entrada da nota fiscal na empresa. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). |
Pedido | Número do pedido de compra. |
Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item. Quando da criação da ordem de compra, o código é considerado como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra. O código do comprador é cadastrado no SUP0230 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controle Suprimentos - Compradores). |
Código item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. O código do item é cadastrado no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral). |