SIP - Sistema de Informações de Produtos - Item B. Outros Atendimentos Ambulatoriais

Características do Requisito

Descrição

Implementada diversas regras de classificação, totalização e sintetização para processamento dos itens e subitens referentes ao grupo B-Outros Atendimentos Ambulatoriais das despesas assistenciais a serem enviadas para o SIP - Sistema de Informação de Produtos da ANS através da Central de Obrigações de Saúde. Os procedimentos deverão ser configurados na Tabela Padrão conforme planilha ATUALIZAÇÃO DE/PARA SIP-TUSS disponibilizada pela ANS.

Regras de Validação - B. Outros Atendimentos Ambulatoriais

1. Atendimentos realizados em regime ambulatorial de caráter eletivo, urgência ou emergência, incluindo honorários profissionais, medicamentos, materiais e taxas (exceto consultas médicas, exames e terapias;
2. O somatório dos eventos informados nos itens B1  até B5 pode não corresponder ao total de B. OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, pois existem outros atendimentos ambulatoriais além dos discriminados;
3. Procedimentos de vasectomia (código TUSS 31205046) que forem realizados em ambulatório deverão ser informados B. OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS;
4. Se uma guia SADT possui somente um código de Taxa de Sala, este valor deverá ser considerado nesta classificação B. OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, mas para isso não pode haver número de guia referenciada associando a guia de SADT em questão a uma outra guia de SADT ou guia de INTERNAÇÃO.

Procedimento para Utilização

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse / Miscelânea / Central de Obrigações / SIP / Eventos X Despesas (PLSMVCDESP).

O sistema apresenta a janela SIP - Eventos x Despesa.

       2.            Clique na opção Imp. Eve. X Desp.

O sistema apresenta a janela Importação de Eventos x Despesas - SIP

       3.            Clique no botão Param.

O sistema apresenta a janela de parâmetros.

       4.            Preencha os parâmetros para processamento do SIP

       5.            Para "Qual a data de referência?" informe a data final do trimestre a ser processado;

       6.            Para "Considerar a data de ?" informe 2 - Pagamento;

       7.            Para "Qual a operadora padrão ?" clique na lupa e selecione a operadora padrão do sistema;

       8.            Para "Tipo de processamento ?" clique na lupa e marque as opções 1-Despesas e 5-Finalização;

       9.            Para "Gerar para benef. de repasse ?" selecione 2-Não gera repa.;

       10.          Para "Tipo de importação ?" selecione 1-Carga inicial.

       11.          Clique em Ok para confirmar os parâmetros.

       12.          Clique em Ok para confirmar o processamento.

O sistema irá iniciar os jobs de processamento e finalização que podem ser acompanhados via Monitor.

Ao término do processamento as despesas importadas serão apresentadas no browser.

       13.          Clique na opção Val. Eve. X Desp. para processar a validação das despesas importadas

O sistema apresenta a janela Validações Central de Obrigações.

       14.          Clique no botão Param

O sistema apresenta a janela de parâmetros.

       15.           Para "Qual a data de referência ?" informe a data final do trimestre a ser processado;

       16.           Para "Considerar a data de ?" informe 2 - Pagamento;

       17.           Para "Qual a operadora padrão ?" clique na lupa e selecione a operadora padrão do sistema;

       18.           Para "Tipo de processamento ?" clique na lupa e marque a opção 3 - Eventos x Despesas.

       19.           Clique em Ok para confirmar os parâmetros.

       20.           Clique em Ok para confirmar o processamento.

O sistema irá iniciar os jobs de validação das despesas importadas.

Ao término do processamento as despesas estarão com os status 2-Valido ou 3-Invalido e neste caso ao visualizar o registro vai ter uma crítica associada.

       21.           Verifique as quantidades e valores do itens classificados no grupo B - Outros Atendimentos Ambulatoriais.