INDICADOR DE FORMA DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||
Módulo: | Compras | ||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.047160.2017 (HIS.01312.2017 e HIS.01313.2017) | ||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versões: | Rotina 202 - 28.02 Rotina 1301 - 28.02 Rotina 3010 - 28.02 Rotina 3422 - 28.02 |
Objetivo
Disponibilizar nas rotinas um campo para informar a condição de forma de pagamento, para que seja possível atender a versão 4.0 da NF-e.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
202 - Cadastrar Fornecedor | Alteração | Menu do WinThor > 202 |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu do WinThor > 1301 |
3010 - Digitar Pedido de Compra Máster | Alteração | Menu do WinThor > 3010 |
3422 - Central de Compras de Consumo | Alteração | Menu do WinThor > 3422 |
Rotina 202
1 - Deverá existir uma nova opção no cadastro do fornecedor, na aba 04-Condições comerciais , ‘Forma de pagamento’, apresentando a tabela criada conforme história acima.
Rotina 1301
2 - Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J) , deverá existir uma nova opção na aba de Condição de Pagamento para cada parcela gerada, com a opção de selecionar as formas de pagamento que será apresentado de acordo com os dados da nova tabela que será criada pelo fiscal com as formas de pagamento.
2.1 - Deverá carregar como default a forma de pagamento cadastrada no cadastro fornecedor, conforme número 1.
2.2 - Para as entradas importadas por XML deverá importar esta forma de pagamento conforme tag ??, e permitir editar na tela de condição de pagamento se as parcelas forem alteradas.
2.3 - Ao gravar a nota deverá gravar a forma de pagamento no contas a pagar PCLANC.
3 - Para as entradas (tipo 4,5, R, A,E), como não é gerado forma de pagamento, não deverá ser feito nada e o fiscal irá considerar por default a forma de pagamento : ’90-Sem pagamento’.
Rotina 3010
1 - Na opção do controle de Embarque, na tela de forma de pagamento, deverá apresentar esta nova opção da Forma de pagamento nas três grids, (Adiantamento, Á vista, Á prazo), carregando as opções da nova tabela, e por default a forma de pagamento selecionada no cadastro do fornecedor, com opção de seleção.
2 - Ao gravar o controle de embarque deverá gravar esta forma de pagamento no contas a pagar (PCLANC).
3 - Na opção de entrada de mercadoria, tipo N, na tela de Parcelas, deverá apresentar esta nova opção com seleção da forma de pagamento, em caso de houver novo pagamento, será carregado o default do cadastro do fornecedor, e gravado na PCLANC.
3.1 - Para os pagamentos gerados como provisionados, ao gravar a nota tipo N, deverá carregar a forma de pagamento gerado no controle de embarque vinculado.
3.2 - Nas notas tipo I e P, não faz nada.
Rotina 3422
4 - Para as notas de entrada de consumo tipo 1, deverá existir uma nova opção na aba de Condição de Pagamento para cada parcela gerada, com a opção de selecionar as formas de pagamento que será apresentado de acordo com os dados da nova tabela que será criada pelo fiscal com as formas de pagamento.
4.1 - Deverá carregar como default a forma de pagamento cadastrada no cadastro fornecedor.
4.2 - Para as entradas importadas por XML deverá importar esta forma de pagamento conforme tag ??, e permitir editar na tela de condição de pagamento se as parcelas forem alteradas.
4.3 - Ao gravar a nota deverá gravar a forma de pagamento no contas a pagar PCLANC.
4.4 - Para as entradas de consumo tipo 5, não deverá fazer nada e será considerado pelo fiscal com o tipo 90.
5 - Para a devolução a fornecedor também não faz nada e será considerado pelo fiscal com o tipo 90.
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior;
Rotina 202 - 28.02
Rotina 1301 - 28.02
Rotina 3010 - 28.02
Rotina 3422 - 28.02
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Para atender a legislação NF-e 4.0, foi disponibilizado nas rotinas um campo para informar a condição de forma de pagamento.
Abaixo estão relacionadas as novidades das rotinas.