SIP - Sistema de Informações de Produtos - Item A - Consultas
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||||
Módulo: | Planos de Saúde | ||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Tabela Padrão - Todos os procedimentos identificados como consulta devem ter preenchido o campo Tp Consulta (BR8_TPCONS) Especialidade - Todas as especialidades devem estar classificadas através do preenchimento do campo Classif. SIP (BAQ_ESPSP2) | ||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos relacionais | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas | B3Q - Temporária Eventos x Despesas B3L - SIP - Eventos x Despesas | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows® / Linux® |
Descrição
Implementadas regras de classificação, totalização e sintetização para o processamento dos itens e subitens referentes ao grupo A-Consultas das despesas assistências a serem enviadas para SIP - Sistema de Informações de Produtos da ANS através da Central de Obrigações de Saúde. Os procedimentos do sistema deverão ser configurados na Tabela Padrão conforme planilha ATUALIZAÇÃO DE/PARA SIP-TUSS disponibilizada pela ANS.
Atualizações de Dicionário
- O pacote de atualização de dicionário desta implementação tem suas alterações identificadas através do documento MSAU-10373.DOC.
Caso o ambiente que o pacote será aplicado tenha dados nas tabelas B3L e B3Q deverá ser realizado as seguintes etapas previamente:- É imprescindível que os itens abaixo seja executado pelo administrador do sistema;
- Fazer um backup das tabelas em DBF / CTREE;
- Certifique-se de que o backup possa ser restaurado com sucesso em outro ambiente;
- Limpe todos os dados das tabelas;
- Aplique o pacote de dicionario;
- Restaure o backup realizado anteriormente.
Regras de Validação - A. CONSULTAS MÉDICAS
- O item do SIP "1. Consultas médicas ambulatorias" abrange todas as especialidades médicas;
- As informações corresponde ao total de atendimento com fins de diagnóstico e orientação terapêutica, em regime ambulatorial, de caráter eletivo, urgência ou emerência;
- O somatório dos eventos dos itens A1 e A2 deve corresponder ao total do item A. CONSULTAS MÉDICAS;
- O somatório dos itens de A1.1. até A1.15 pode não corresponder ao total do item A1. Consultas Médicas Ambulatoriais. Isto pode ocorrer porque existem outras especialidades médicas além das discriminadas abaixo;
- Todas as consultas configuradas como Tp Consulta (BR8_TPCONS diferente de vazio) devem ser consideradas no item A. CONSULTAS MÉDICAS;
- Consultas ambulatoriais são configuradas como Tp Consulta (BR8_TPCONS) igual a 1 - Ambulatorial e as consultas em pronto socorro são configuradas como Tp Consulta (BR8_TPCONS) igual a 2 - Pronto Socorro;
- Deverão ser considerados nos valores de consultas ambulatoriais os materiais, medicamentos, taxas e outros tipos de eventos sem classificação definida para o SIP;
- Consultas em pronto socorro deverão ser sempre consideradas no item A2. Consultas Médicas em Pronto Socorro;
- Os procedimentos de consultas realizados em pacientes internados não deverão ser consideradas nos itens e subitens do grupo A. CONSULTAS MÉDICAS, devendo ser consideradas em suas respectivas internações;
- Para guias SADT de consulta e exames do grupo C. Exames, os materiais, medicamentos e taxas deverão ter seus valores considerados junto com a consulta.
Procedimento para Utilização
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse / Miscelânea / Central de Obrigações / SIP / Eventos X Despesas (PLSMVCDESP).
O sistema apresenta a janela SIP - Eventos x Despesa.
2. Clique na opção Imp. Eve. X Desp. O sistema apresenta a janela Importação de Eventos x Despesas - SIP.
3. Clique no botão Param. O sistema apresenta a janela de parâmetros.
4. Preencha os parâmetros para processamento do SIP
5. Para "Qual a data de referência?" informe a data final do trimestre a ser processado;
6. Para "Considerar a data de ?" informe 2 - Pagamento;
7. Para "Qual a operadora padrão ?" clique na lupa e selecione a operadora padrão do sistema;
8. Para "Tipo de processamento ?" clique na lupa e marque as opções 1-Despesas e 5-Finalização;
9. Para "Gerar para benef. de repasse ?" selecione 2-Não gera repa.;
10. Para "Tipo de importação ?" selecione 1-Carga inicial.
11. Clique em Ok para confirmar os parâmetros.
12. Clique em Ok para confirmar o processamento.
O sistema irá iniciar os jobs de processamento e finalização que podem ser acompanhados via Monitor.
Ao término do processamento as despesas importadas serão apresentadas no browser.
13. Clique na opção Val. Eve. X Desp. para processar a validação das despesas importadas
O sistema apresenta a janela Validações Central de Obrigações.
14. Clique no botão Param. O sistema apresenta a janela de parâmetros.
15. Para "Qual a data de referência ?" informe a data final do trimestre a ser processado;
16. Para "Considerar a data de ?" informe 2 - Pagamento;
17. Para "Qual a operadora padrão ?" clique na lupa e selecione a operadora padrão do sistema;
18. Para "Tipo de processamento ?" clique na lupa e marque a opção 3 - Eventos x Despesas.
19. Clique em Ok para confirmar os parâmetros.
20. Clique em Ok para confirmar o processamento.
O sistema irá iniciar os jobs de validação das despesas importadas.
Ao término do processamento as despesas estarão com os status 2-Valido ou 3-Invalido e neste caso ao visualizar o registro vai ter uma crítica associada.
21. Verifique as quantidades e valores do itens classificados no grupo A - Consultas.