Despesas do Processo de Importação - IMP0029
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
As despesas que fazem parte da mercadoria e são incluídas para efeito de cálculo dos impostos (II, IPI, ICMS), deverão ser registradas antes de efetuar o pagamento dos impostos.
O seguro e o imposto de importação não precisam ser lançados nesta tela, pois se o pagamento for via IMP0017 - Gera AD/AP Pagamento Impostos, estas despesas são geradas automaticamente.
O lançamento das despesas pagas pelo despachante deverá ser efetuado depois de registrado o aviso de recebimento, ou seja, depois da entrada da mercadoria na empresa. O valor deverá ser lançado em real e não pode fazer parte do cálculo de impostos.
Depois de efetuado o lançamento das despesas deverá ser escolhida a opção status e encerrar, neste momento as despesas com despachante serão rateadas por item, com complemento de estoque, no aviso de recebimento correspondente. O responsável pelo recebimento da mercadoria deverá consistir novamente a nota e liberar para contabilidade.
Despesas do Processo de Importação - IMP0029
Objetivo da tela: | Lançar todas as despesas relacionadas ao processo de importação. Exemplo: Despesas com despachante, com frete, despesas acessórias que serão pagas em outra moeda com controle de câmbio via importação, etc. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
sTatus | Permite alterar o status da nota fiscal de importação. |
Zoom aD | Permite consultar AD gerada referente as despesas pagas no processo de importação. Só apresenta informação nesta tela se foi solicitado geração de AD/AP ao informar a despesa de importação. |
Zoom aP | Permite consultar AP gerada referente as despesas pagas no processo de importação. Só apresenta informação nesta tela se foi solicitado geração de AD/AP ao informar a despesa de importação. |
Rateio | Permite selecionar os pedidos de compra cujo valor da despesa será rateado para o processo de importação informado em tela. |
auditOria_desp | Permite visualizar as informações de auditoria das despesas do processo de importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Moeda | Código da moeda da despesa. |
Conta provisão | Número da conta contábil para provisão de despesa (pré-custo). |
Processo | Número do processo de importação. |
Seqüência | Número da seqüência de inclusão da despesa. |
Data despesa | Data do registro da despesa de importação. |
Fornecedor | Código do fornecedor da despesa, a quem deverá ser creditada a mesma. |
Valor despesa | Valor da despesa de importação. |
Despesa | Código que representa a despesa de importação. |
Observação | Observações referente a despesa de importação registrada. |
Gerar AD/AP | Indica se será ou não gerado AD/AP (Apropriação de Despesa/ Autorização de Pagamento) para pagamento da despesa. |
Tipo despesa | Código do tipo de despesa a ser incluído no CAP para a despesa de importação que esta sendo informada. |
Baixa automática | Indica se será ou não efetuado a baixa automática do valor da despesa de importação nos adiantamentos de pagamento realizados. |
Pedido | Número do pedido de compra a qual a despesa será rateada. Nota: Para excluir um pedido da lista basta pressionar a tecla <Control-E>. |
Código da área de negócio para o rateamento das despesas. | O código da área de negócio é cadastrado através do SUP0730. |
O código da linha de negócio para o rateamento das despesas. | O código da linha de negócio é cadastrado através do SUP0750. |
O código da área de negócio para o rateamento das despesas. | O código da área de negócio é cadastrado através do SUP0730. |
O código da linha de negócio para o rateamento das despesas. | O código da linha de negócio é cadastrado através do SUP0750. |
Código do segmento de mercado para o rateamento das despesas. | O código do segmento de mercado é cadastrado através do VDP0340. |
Código da classe de uso para o rateamento das despesas. | O código do segmento de mercado é cadastrado através do VDP0340. |
Valor por AEN (Área e linha de negócio). | A soma de valores deve bater com valor informado na tela principal. |
Fornecedor AD | Código do fornecedor que deverá ser relacionado a AD (Apropriação de Despesa) que for gerada. Este código poderá ser cadastrado através do programa SUP0110. |
Documento | Número do documento que deverá ser relacionado a AD (Apropriação de Despesa) que será gerada. |
Série | Série do documento que deverá ser relacionada a AD (Apropriação de Despesa) que será gerada. |
Subsérie | Subsérie do documento que deverá ser relacionada a AD (Apropriação de Despesa) que será gerada. |
Gerar AP paga | Indica se a geração da AD/AP será apenas para efetuar a retenção de impostos caso já tenha sido efetuado o pagamento da despesa. Exemplo: Geração de um adiantamento. |
Seleção para Rateio
Objetivo da tela: | Permite selecionar os pedidos de compra cujo valor da despesa será rateado para o processo de importação informado em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Selecionar | Indica se o pedido/ordem de compra será ou não considerado no rateio de despesa. |
Pedido | Pedido de compra que consta no processo de importação ao qual está sendo incluída a despesa. |
Ordem de compra | Ordem de compra que consta no processo de importação ao qual está sendo incluída a despesa. |
Quantidade | Quantidade informada na ordem de compra amarrada ao processo de importação |
Valor | Valor rateado conforme os PC(s)/OC(s) selecionados para a despesa deste processo de importação. |
Quantidade | Valor rateado conforme os PC(s)/OC(s) selecionados para a despesa deste processo de importação. Nota: Esse campo está localizado na segunda sessão da tela. |
Valor | Valor rateado conforme os PC(s)/OC(s) selecionados para a despesa deste processo de importação. Nota: Esse campo está localizado na segunda sessão da tela. |