CRIAR RELATÓRIO LAYOUT OFICIAL DE SERGIPE

 Informações Gerais

Objetivo

Criar o  Relatório Layout oficial de Sergipe Mapa de Apuração de ICMS Devido Pelo Segmento Atacadista-Dec nº 26.169/09 e 29.911/14, para atendimento da Portaria SEFAZ N.º 62/SEFAZ de 07 DE Março de 2017, layout oficial da Sefaz.

Definição da Regra de Negócio

•  Deverá ser criado na aba Sergipe da rotina 1031 um novo relatório layout oficial Mapa de Apuração de ICMS Devido Pelo Segmento Atacadista-Dec nº 26.169/09 e 29.911/14;
• Deverá ter cabeçalho e colunas conforme o layout oficial;
• Deverá ter as colunas:
  
  -Nº da NF(Entrada ou Saída)-Deverá ser preenchida com o número da nota fsical Entrada/Saída;
  -Indicar NF como Entrada ou Saída-Deverá ser preenchido conforme a operação do documento fiscal,se entrada, informar a descrição "Entrada";
  -Emitente-Deverá ser preenchida com a razão social do fornecedor no caso de entradas e com a própria razão social no caso de saídas;
  -Coluna para informar a descrição "Devolução" quando a operação se tratar de "Devolução"-Deverá ser preenchida com a descrição "Devolução" apenas quando houver a operação de devolução, e o valor deverá ser levado para a coluna "Valor do Imposto" entre parênteses;
  -UF-Deverá ser a UF do estado de origem do fornecedor;
  -Alíquota de Origem-Deverá ser preenchida com a alíquota de origem da operação informado na nota fiscal;
  -Valor total da Nota Fiscal-Deverá ser preenchida com o valor total da nota fiscal,acrescidos os valores de frete(Vlr desp Frete),carreto,seguros e outras despesas quando houver;
  -% de pgto do ICMS-Deverá ser os percentuais informado na tela por região;
  -Valor do Imposto-Deverá ser preenchido conforme o cálculo que já é praticado no relatório 4.
• Deverá haver os mesmos filtros e flags de entrada,saída e departamento conforme o relatório 4 da aba de Sergipe.
• As regras para o cálculo do imposto e as operações que devem constar no relatório, deverão ser as mesmas existentes no relatório 4, considerando todos os filtros informados em tela.

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 1031 para a versão 28.0.25.5, ou  superior;


 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1031, aba Recife;
2. Informe filial e período;
3. Selecione o Relatório 05 - Mapa de Apuração de ICMS Devido Pelo Segmento Atacadista-Dec nº 26.169/09 e 29.911/14 ;
4. Utilize as  abas de filtros filtros apresentados, conforme necessidade;
5. Clique o botão Imprimir.