Devolução ao Fornecedor - SUP34004
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Como pré-requisito, deve-seI indicar que houve rejeição da mercadoria por meio do SUP0570 (Libera Inspeção). E emitir a nota fiscal de saída de mercadorias da empresa por intermédio do módulo de Faturamento – Itens Especiais (VDP2239 – Solicitação e VDP2238 – Processa Solicitação).
O lançamento destas informações faz interface com as seguintes áreas, para possibilitar a análise de fornecedores:
Estoques: estorno da quantidade do estoque e recálculo do custo médio contábil do item. No VDP0050 (Natureza da Operação) não deve ser informado o código da operação de movimentação de estoque.
Contabilidade: estorno da contabilização dos impostos (ver LOG00087 - Manutenção Parâmetros do Sistema). Há também o estorno da conta na qual foi apropriada a despesa originalmente e contabilização deste valor (contrapartida) em conta transitória (ver SUP1180 - Parâmetros Recebimento). No VDP0250 não devem ser informadas as contas contábeis. No sistema comercial (VDP) as informações são utilizadas apenas para registro nos livros fiscais.
Contas a Pagar: registro do valor para abatimento do pagamento do título (ver SUP3660 - Parâmetros Gerais).
Compras: caso a operação de estoque informada para devolução seja com reposição (ver parâmetro "Ordem de Compra" no SUP50002 - Cadastro Operações de Estoque), é estornada a quantidade devolvida da quantidade recebida da ordem de compra referente ao item da nota fiscal de entrada.
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Devolução ao Fornecedor - SUP34004
Objetivo da tela: | Registrar a devolução de mercadorias ao fornecedor, para possibilitar o estorno da movimentação ocorrida por ocasião do recebimento da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pend. Fornec. | Permite consultar as pendências de devolução aos fornecedores. |
Lançamentos | Permite visualizar lançamentos contábeis efetuados para a devolução. |
Observ. Rejeição | Permite visualizar os motivos de rejeição para a devolução do material ao fornecedor. |
Grade Dimensional | Permite visualizar as informações referentes à grade/dimensional do item. |
devolução_WMS | Permite visualizar os detalhes das identificações de estoque devolvidas ao fornecedor dos itens controlados pelo WMS. Nota: Essa opção de menu estará habilitada somente se o módulo WMS estiver instalado e o depositante for uma indústrial. O parâmetro "WMS instalado?" indica se o WMS está instalado. Esse parâmetro está localizado no LOG00087 (Parâmetros do Sistema) em Logix WMS\Logix WMS\Gerais. |
Imprime Carta | Permite acessar o SUP34063 para gerar e emitir a carta de débito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Aviso recebimento | Número do aviso de recebimento relacionado à nota fiscal do material a se devolvido. |
Sequência | Número da sequência ao AR. |
Nota fiscal | Número da nota fiscal do material fornecido. |
Série | Série da nota fiscal. |
Data | entrada Data de entrada da nota fiscal. |
Espécie | Espécie da nota fiscal. |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal. |
Fornecedor | Código do fornecedor para o qual será efetuada a devolução. |
Item | Código do material da nota fiscal a ser devolvido. |
Devolução
Objetivo da tela: | Registrar o retorno dos materiais ao fornecedor. Essa tela apresentada depois de informados na tela principal os campos da nota de devolução ("Nota fiscal devolução", "Série" e "Subsérie"). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nota fiscal de devolução | Número da nota fiscal de devolução utilizada para retorno dos materiais ao fornecedor. |
Série | Série da nota fiscal de devolução. |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal de devolução. |
Quantidade | Quantidade devolvida ao fornecedor referente a quantidade rejeitada deste Aviso de Recebimento. |
Data | Data da emissão da nota fiscal de devolução. |
Item | Número (sequência) do item da nota fiscal de devolução. |
Valor | Valor referente à devolução de mercadorias proporcionalmente à quantidade informada. Nota: Este valor será considerado para efeito de movimentação dos estoques. |
Valor ICMS | Valor de ICMS do item referente à devolução que está sendo efetuada. |
Valor PIS | Valor do PIS proporcional ao valor da devolução que está sendo efetuada. |
ICMS substituição tributária | Valor referente ao ICMS de substituição tributária proporcional ao valor da devolução efetuada. |
Valor COFINS | Valor do COFINS referente à devolução que está sendo efetuada. |
Valor IPI | Valor de IPI do item referente à devolução que está sendo efetuada. |
Quantidade rejeitada | Quantidade rejeitada pelo processo de inspeção do item, que constará no relatório de itens rejeitados aguardando as devidas providências. |
Quantidade de saldo a devolver | Quantidade de saldo referente à quantidade rejeitada do Aviso de Recebimento e a quantidade devolvida ao fornecedor. |
Reposição | Indica se deve ser utilizada ou não a operação de estoque com reposição do saldo da ordem de compra. Nota: Quando estiver selecionado, busca a operação "Com Reposição" existente no SUP5110. Quando não estiver selecionado, busca a operação "Sem Reposição" existente no SUP5110. |
Operação sobre o estoque | Código da operação de estoque que será utilizado para a devolução do material ao fornecedor. Esta operação deve ter as seguintes características:
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Data movimento | Data do movimento que deve ser considerada na movimentação do estoque. Nota: Se não for informada, é considerada a data de entrada do Aviso de Recebimento, desde que esteja dentro do mês em fechamento. Caso o AR seja de um mês fechado, é considerado o primeiro dia do mês em fechamento. |