Devoluções aos Fornecedores - SUP0460
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O lançamento destas informações fará interface com as seguintes áreas, para possibilitar a análise de fornecedores:
- Estoques - estorno da quantidade do estoque e recálculo do custo médio contábil do item. No VDP0050 não deve ser informado o código da operação de movimentação de estoque.
- Contabilidade - estorno da contabilização dos impostos (ver SUP1400 - Recebimento de Materiais). Haverá também o estorno da conta na qual foi apropriada a despesa originalmente e contabilização deste valor (contrapartida) em conta transitória (ver SUP1180 - Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Recebimento). No VDP0250 não devem ser informadas as contas contábeis. No sistema comercial (VDP) as informações serão utilizadas apenas para registro nos livros fiscais.
- Contas a Pagar - registro do valor para abatimento do pagamento do título (ver SUP3660 -Cadastros e Tabelas – Parâmetros - Gerais).
- Compras - caso a operação de estoque informada para devolução seja com reposição (ver parâmetro Ordem de Compra no SUP0660), será estornada a quantidade devolvida da quantidade já recebida da ordem de compra referente ao item da nota fiscal de entrada.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de Adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Importante:
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.".
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de Adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas.
O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.
Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.
Pré-requisitos
Indicar que houve rejeição da mercadoria através do SUP0570;
Emitir a nota fiscal de saída de mercadorias da empresa através do módulo de Faturamento – Itens Especiais (VDP2239 – Solicitação e VDP2238 – Processa Solicitação).
Devoluções aos Fornecedores - SUP0460
Objetivo da tela: | Registrar a devolução de mercadorias ao fornecedor, para possibilitar o estorno da movimentação ocorrida por ocasião do recebimento da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pend_forn | Permite consultar pendências de devolução aos fornecedores |
Observ_rejeições | Permite exibir observações referentes a quantidade rejeitada no Aviso de Recebimento. |
devolução_WMS | Permite visualizar os detalhes das identificações de estoque devolvidas ao fornecedor dos itens controlados pelo WMS. Nota: Essa opção de menu será habilitada somente se o item é de controle do WMS, se o módulo WMS estiver instalado na empresa e o depositante for uma Indústria. O parâmetro WMS instalado?, quando assinalado, indica que o WMS está ativo no Sistema. Esse parâmetro está localizado no LOG00087 (Parâmetros do Sistema) em Logix WMS/Logix WMS/Gerais. Informações adicionais podem ser obtidas no Documento de Referência: Consulta de Etiquetas de Controle WMS - WMS7021. |
W-lançamentos | Permite o acesso ao SUP1440 para consulta/manutenção dos lançamentos contábeis da devolução ao fornecedor. |
iNformações_com | Exibe as informações complementares da devolução quando o item controla grades e/ou dimensional. |
iMpr_carta | Permite imprimir carta de nota de débito ao fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nota fiscal devolução | Número da nota fiscal de devolução utilizada para retorno dos materiais ao fornecedor. |
Item | Número (sequência) do item da nota fiscal de devolução. |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal de devolução. |
Série | Série da nota fiscal de devolução. |
Data devolução | Data da emissão da nota fiscal de devolução. |
Quantidade devolvida | Quantidade devolvida ao fornecedor referente a quantidade rejeitada deste Aviso de Recebimento. |
Valor da devolução | Valor referente à devolução de mercadorias proporcionalmente à quantidade informada. Este valor será considerado para efeito de movimentação dos estoques. |
Valor de ICMS | Valor de ICMS do item referente a devolução que está sendo efetuada. |
Valor do IPI | Valor de IPI do item referente a devolução que está sendo efetuada. |
Valor PIS | Valor do PIS proporcional ao valor da devolução que será realizada. |
Quantidade rejeitada | Quantidade rejeitada pelo processo de inspeção do item que passará a constar no relatório de itens rejeitados aguardando as devidas providências. |
Data do Movimento | Data do movimento que deverá ser considerada na movimentação do estoque. Se não for informada, será considerada a data de entrada do Aviso de Recebimento, desde que esteja dentro do mês em fechamento. Caso o AR seja de um mês já fechado, será considerado o primeiro dia do mês em fechamento. |
Quantidade saldo a devolver | Quantidade de saldo referente a quantidade rejeitada do Aviso de Recebimento e a quantidade já devolvida ao fornecedor. |
Com Reposição | Indica se deverá ser utilizada ou não a operação de estoque com reposição do saldo da ordem de compra. Se "S" buscará a operação "Com Reposição" existente no SUP5110; Se "N" buscará a operação "Sem Reposição" existente no SUP5110. |
Operação estoque | Código da operação de estoque que será utilizado para devolução do material ao fornecedor. Esta operação deve ter as seguintes características: Origem - "F" (Fornecedor); Custo - "I" (Informado); Recálculo - "S" (Com recálculo). |
ICMS Substituto | Valor referente ao ICMS Substituto proporcional ao valor da devolução efetuada. |
Exclusão | N - Não seleciona; S - Registro o qual se deseja efetivamente excluir. |