Consulta de Pendências de Compras - SUP34005
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Excluir, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
A partir das informações inseridas em tela serão selecionados os pedidos de compras/ordens de compra que tiveram qualquer tipo de modificação no qual a justificativa foi informada.
Consulta de Pendências de Compras - SUP34005
Objetivo da tela: | Emitir o relatório dos motivos de alterações nos pedidos de compras/ordens de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Código da empresa para a seleção das informações do relatório. |
Fornecedor | Código do fornecedor relacionado às pendências de compras que serão emitidas no relatório. Nota: O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Cadastro de Cliente/Fornecedor). |
Comprado | Código do comprador relacionado às pendências de compras que serão emitidas no relatório. Nota: O comprador deve ser previamente cadastrado no SUP20174 (Compradores).
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Programador | Código do programador responsável pela ordem de compra. |
Unidade funcional | Código da unidade funcional relativa à ordem de compra. |
Item | Código do item que compõe a ordem de compra. |
Tipo de ordem | Indica o tipo da ordem de compra a ser considerado para a seleção das informações. OC com pedido; |
Data limite | Data limite para a entrega dos itens pelo fornecedor. |
Somente fornecedores credenciados | Indica se somente os fornecedores credenciados devem ser selecionados. |
Simplificado | Indica se será ou não emitida a versão simplificada do relatório |