Pendências por Objetivo Compra - SUP22044
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
A listagem exibida é ordenada e agrupada por comprador, detalhando as ordens e seus respectivos objetivos de compra por comprador.
Todas as ordens de compra pendentes, independentemente de estarem ou não vinculadas a pedido de compra são listadas.
É possível listar apenas ordens de compra de materiais que geram ou não movimentação de estoque.
Pendências por Objetivo Compra - SUP22044
Objetivo da tela: | Emitir o relatório das ordens de compra pendentes de acordo com o propósito da geração da ordem de compra (objetivo da compra). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Objetivo compra | Indica as ordens de compra registradas para um determinado objetivo de compra. T - Todos. Todos os objetivos de compra serão considerados; N - Compra normal; S - Compra para manutenção industrial; I - Compra Importação; O - Compra para atender OS (Ordem de Serviço); P - Ordem de produção; A - Compra para ativo imobilizado; C - Compra para contrato de serviço (módulo Contratos de Serviço - COS); V – Veículo. Essa opção obriga informar a placa de um veículo previamente cadastrado no FRT0005 (Veículo), pois será sugerida a conta contábil com base no centro de custo do veículo e o tipo de despesa informados. |
Documento | Número do documento informado na ordem de compra quando o objetivo da compra for registrado como "Manutenção Industrial", "Ordem de Produção" ou "Importação". |
Item estoque | Indica quais tipos de itens serão considerados no relatório. Ordem com controle de estoque; Ordem sem controle de estoque; Todas. Todas as ordens de compra serão consideradas no processamento do relatório. |
Período | Datas inicial e final prevista da primeira entrega da ordem de compra que estabelecerá o período para a emissão do relatório. Nota: Quando informado o período de referência, somente as ordens de compra em que a primeira entrega ocorrer dentro do período de data informada serão listadas. |
Classificação | Indica a classificação dos dados emitidos no relatório. Objetivo compra/número documento; Comprador/código item. Nota: Os dados serão listados conforme a sequência de dados especificada na opção de classificação selecionada. Os dados indicam informações registradas nas ordens de compra. |
Somente ordens compra designadas | Indica se irá ou não listar somente ordens de compra em que o fornecedor já está designado pelo setor de compras. Nota: Caso a opção não seja ativada, todas as ordens serão consideradas independente de já ter sido designado ou não o fornecedor. |
Imprimir parâmetros | Indica se o relatório será listado com ou sem a primeira página contendo os parâmetros de seleção. |