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Emissão de NF-e e RPS a partir de Faturas

Produto:

Microsiga Protheus®

Versões:

Protheus 12

Ocorrência:

Descrever as principais configurações para o processo de emissão de NF-e e RPS a partir das Faturas geradas pelo SIGAPFS (Pré-faturamento de Serviços).

Passo a passo:

Para a emissão de NF-e e RPS a partir das Faturas devem ser efetuadas as configurações abaixo:


  • Parâmetros que devem ser configurados:
ParâmetroDescriçãoConteúdo
MV_ESPECIEContém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.SPED
MV_CODREGCódigo do regime tributário do emitente da Nf-e. (1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional)3
MV_JCONFATInforme a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura.
MV_JEMINFInforme qual sera a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. (.T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base.)
MV_JMOENACInforme a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços.
MV_JPREFATInforme o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura.
MV_JPRODDInforme o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal.
MV_JPRODHInforme o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal.
MV_JSERNFInforme a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída.
MV_JTESNFInforme a TES para geração de documento.


  • Deve ser criada uma série na tabela SX5 - X5_TABELA = 01, para ser utilizada no momento da geração do Documento Fiscal.

  • A numeração de Nota Fiscal deve conter de 6 a 9 caracteres para a sua correta transmissão.

  • Os cadastros de Escritório e Cliente devem ser preenchidos corretamente. Informações como endereço e bairro são obrigatórias para a transmissão.

  • Preencha corretamente o cadastro de Produtos, principalmente os campos:
    1. Origem (B1_ORIGEM);
    2. NCM (B1_POSIPI) com 8 ou 2 dígitos;
    3. Unidade de Medida (B1_UM);
    4. Cód Serv. ISS (B1_CODISS).

  • Configure corretamente o Tipo de Entrada e Saída (TES) de saída para cálculo de impostos e geração de financeiro, preenchendo principalmente os campos:
    • ISS (F4_ISS);
    • Situação Tributária ISS (F4_CSTISS);
    • Situação Tributária ICMS (F4_SITTRIB);
    • Cód Trib IPI (F4_CTIPI);
    • CFOP (F4_CF - normalmente 5933 ou 6933).

  • Acesso aos cadastros de Produtos e TES, SIGAPFS->Atualizações->Cadastros->Docs Fiscais.

  • Acesso as rotinas de operações dos Documentos Fiscais, SIGAPFS->Atualização->Docs Fiscais.

  • Neste sub-menu será possível acessar as seguintes rotinas:

    • Emissão de Documentos Fiscais;
    • Operação de Documentos Fiscais;
    • Nf-e Sefaz;
    • Nfs-e Municipal;
    • Nfs-e


  • Ocorrendo a transmissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) via TSS, e o banco de dados do TSS sendo o mesmo utilizado pelo Protheus, será armazenado o número e o link da NFS-e na Fatura, nos campos NXA_NFELET NXA_LINKNF, respectivamente. Caso a prefeitura do município onde o Escritório está localizado não retorne o link de acesso a NFS-e após a transmissão, é possível a inserção de uma fórmula para obtenção do link para a NFS-e no campo NS7_LINKNF do cadastro de Escritório. Os campos colocados entre os caracteres "@# #@" serão macro substituídos com o conteúdo relacionado a NFS-e, desde que sejam das tabelas SF2 (Documento Fiscal), NS7 (Escritório) e NXA (Fatura), conforme exemplos de preenchimento abaixo:

    Para a cidade de São Paulo
    https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=@#
    NS7_CCM#@&nf=@#F2_NFELETR#@&verificacao=@#F2_CODNFE#@

    Para a cidade do Rio de Janeiro
    https://notacarioca.rio.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao@#NS7_CCM#@&nf=@#F2_NFELETR#@&verificacao=@#F2_CODNFE#@

Observações:

Alguma dúvida sobre Documentos Eletrônicos ?
As FAQs sobre Documentos Eletrônicos podem ajudar: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=233734435

Dúvidas sobre TOTVS Service SOA (TSS)?

Relação de Municípios Homologados para Emissão de NFS-e - TSS
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=239027743