Resultado Avaliação Fornecedores - SUP0519
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado será considerado em relação a data de entrada das notas fiscais do recebimento de materiais.
A pontualidade será verificada levando em consideração a data de entrega prevista no pedido de compra e a data de entrada da nota fiscal.
A qualidade do produto será verificada de acordo com o resultado da inspeção do material recebido em cada nota fiscal (quantidade aprovada, aprovada com restrições e/ou reprovada).
Resultado Avaliação Fornecedores
Objetivo da tela: | Emitir relatório detalhado das entradas de notas fiscais por fornecedor permitindo a sua avaliação nos quesitos de qualidade e pontualidade, calculando notas com base nos parâmetros informados no SUP0518. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleciona Fornecedor | Indica se o processamento do relatório será realizado para um grupo seleto de fornecedores. |
| Período | Datas inicial e final que estabelecerão o período a ser considerado no processamento do relatório. Somente as notas fiscais com data de entrada dentro do período informado serão consideradas no processamento. |
Código Fornecedores | Código do fornecedor, registrado na nota fiscal de entrada, que será considerado no processamento de informações do relatório. |
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