Objetivo da tela:

Por intermédio desse relatório é possível avaliar se o fornecedor concedeu algum tipo de desconto ou se realizou alterações nas condições de pagamento. Ao mesmo tempo apresenta resultados, caso o comprador, a cada negociação realizada com o fornecedor, cadastre uma nova cotação e não altere as cotações existentes.

Campo:

Descrição

Item

Inserir a faixa de códigos dos itens cotados a serem considerados na emissão do relatório.

Inserir a faixa de códigos do compradores responsáveis pela compra do item informado.

Inserir a faixa de números das ordens de compra relacionadas aos processos de compras informados.

Data Cotação

Inserir a faixa de datas correspondentes a cotação dos itens informados.

Objetivo da tela:

Nesta janela é possível assinalar, fixar e ou atribuir valores a variáveis para determinação de algumas características da listagem.

Campo:

Descrição

Selecionar o código da moeda correspondente a cotação.

Data para Conversão

Selecionar o tipo de data a ser utilizada para a conversão dos valores da cotação para a moeda informada. As opções disponíveis são:

Cotação: quando selecionada, indica que será considerada, para a conversão, a data da cotação da ordem de compra.

Atual: quando selecionada, indica que será considerada, para a conversão, a data atual ou a data informada no campo Data Conversão.

Data Conversão

Inserir a data a ser considerada para a conversão dos valores para a cotação da moeda informada.

Selecionar os fornecedores a serem considerados na geração. As opções disponíveis são:

 •  Todos os fornecedores

 •  Somente os já Cotados

Quando assinalado, indica que a narrativa do item informado será considerada na geração.