O que é uma venda Consignada?

É o tipo de venda em que a remessa de produtos são comercializados por terceiros com prestação de contas apenas dos produtos vendidos ou não vendidos. Para realizá-la, veja as parametrizações e orientações abaixo:

Cadastrar o CFOP

1) Acesse a rotina 543 e clique o botão Incluir;

2) Informe o Código e a Descrição;

3) Selecione o tipo de Operação,

4) Em seguida, clique o botão Gravar.

Informar o CFOP na Figura Tributária

1) Acesse a rotina 514 e clique Pesquisar;

2) Na aba Resultado da Pesquisa-F6, clique duas vezes na tributação desejada;

3) Na aba Códigos Fiscais, sub-aba A), informe a Venda Consignada,

4) Clique Gravar.

Conceder a Permissão para o Cliente

1) Acesse a rotina 308;

2) Selecione o Cliente e clique Pesquisar,

3) Na planilha, informe a opção S na coluna Tp.20 e pressione a seta para baixo para salvar.

Realizar Venda

1) Acesse a rotina 316;

2) Selecione o Cliente e na caixa Origem de venda, marque uma das opções a seguir:

• Balcão;
• Balcão Reserva,
• Telemarketing.

3) Pressione a tecla F10;

4) Na aba Cabeç. (F4), na caixa Tipo de Venda, selecione a opção 20;

5) Na aba Itens(F5), informe o Código do item e informe a quantidade no campo Qtde,

6) Prossiga com a digitação dos itens e, em seguida, clique o botão F2-Gravar.

Pronto! O processo de venda consignada foi realizado com sucesso!

Consultar o Estoque Consignado do Cliente

1) Acesse a rotina 1195;

2) Informe os campos desejados e clique Pesquisar,

3) Na planilha, serão apresentados os itens que estão em consignação com a quantidade de estoque disponível para realizar o lançamento das vendas. Conclua normalmente.

Lançar Vendas Consignadas

1) Acesse a rotina 1437;

2) Informe a Filial e pesquise o pedido TV20, clicando o botão ;

3) Informe o Período de vendas e o Cliente do pedido TV20 e, em seguida, clique Pesquisar;

4) Clique duas vezes sobre o pedido e a tela principal será apresentada novamente com os campos Cliente, RCA e Cobrança preenchidos. Em seguida, clique Processar;

5) Na tela apresentada, informe o novo Plano de Pagamento para o pedido;

6) Clique duas vezes sobre o item desejado e informe a quantidade que será faturada para o cliente no campo Qtde. e clique OK;

7) Após informar a quantidade dos itens que serão faturados, preencha as observações no campo OBS, conforme a sua necessidade, e clique Confirmar;

8) Será apresentada a tela de confirmação com a mensagem "Confirma dados do pedido?". Clique Sim;

9) Em seguida, será apresentada a tela com a informação de pedido gravado com sucesso e o número do novo pedido. Clique OK;

10) Clique OK novamente para o faturamento ser finalizado automaticamente,

11) Em seguida, a rotina 1452 será apresentada para a emissão da nota, faça os acertos, conforme a necessidade.

Realizar a Devolução

1) Acesse a rotina 1344;

2) Clique o botão Novo e selecione o Tipo de Entrada igual a 6;

3) Informe a Filial Venda, Motivo da devolução e o Cliente e marque a opção Gerar Nota fiscal de Venda igual a Não;

4) Será apresentada a nota de venda TV20 do cliente. Clique o botão Sel. Todos Itens se desejar devolver todos os itens;

5) Na aba Tributação, clique o botão Gerar Tributação,

6) Em seguida, clique o botão Gravar.

Pronto! O processo de devolução foi finalizado com sucesso!