CTE TIPO ANULAÇÃO
Produto: | SIGATMS | ||
Versões: | P11 e P12 | ||
Ocorrência: | Geração de Cte do Tipo Anulação | ||
Ambiente: | SIGATMS | ||
Passo a passo: | Definição: A legislação permite a anulação do CT-e que consiste na emissão de um documento fiscal (CTRC/CT-e/NF) do tomador de serviço contribuinte do ICMS ou na emissão de um CT-e de anulação pelo prestador do serviço no caso do tomador do serviço não contribuinte. No caso da substituição é necessário informar o CT-e que está sendo substituído e o documento fiscal emitido pelo tomador do serviço contribuinte do ICMS ou o CT-e de anulação emitido pelo prestador no caso do tomador do serviço não ser contribuinte do ICMS. Procedimentos para utilização: O procedimento de emissão de CT-e substituto pode ser dividido em duas categorias: 1ª Cliente contribuinte de ICMS 2ª Cliente não contribuinte de ICMS
Cliente Contribuinte de ICMS: 1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizações / Cadastro / Clientes (MATA030). Exemplo: 3. Acesse Atualizações/ Documentos e Regras / Configuração de Documentos (TMSA150). 4. Insira uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Anulação; 5. Acesse Atualizações/ Documentos e Regras / Regras por Cliente (TMSA600). 6. Insira essa nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado. Quando o cliente for contribuinte, deve receber uma Nota Fiscal de Entrada. 7. Acesse Atualizações / Transportes / Manutenção de Documentos (TMSA500). 8. Selecione o documento a ser substituído e a opção Anulação de CTRC. 9. Informe o número e série da nota enviada pelo cliente. 10. Próximo passo será a substituição do documento, vide documentação da base de conhecimento; TMS0012_ Cte do tipo Substituição Cliente NÃO Contribuinte de ICMS: 1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Cadastro / Clientes (MATA030). Exemplo: 3. Acesse Atualizações/ Documentos e Regras / Configuração de Documentos (TMA150). 4. Insira uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Anulação. 5. No Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações/ Documentos e Regras / Regras por Cliente (TMSA600) 6. Insira essa nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado. 7. Acesse Atualizações / Transportes / Manutenção de Documentos (TMSA500). 8. Selecione o documento a ser substituído e a opção Anulação de CTRC. Será gerado um documento de entrada para anular o frete Neste caso, as informações de número e série da nota Não serão requeridas (campos esmaecidos): 9. Acesse Atualizações / Transportes / Manutenção de Documentos (TMSA500). 10. Selecione o documento e clique na opção CT-e. 11. Na tela de Parâmetros, configure a pergunta Tipo de Documento com a opção M – Anulação. 12. Selecione o documento gerado e clique em Transmitir. 13. Após a autorização do documento de anulação, o próximo passo será a substituição do documento, vide documentação da base de conhecimento; | ||
Parâmetro: | MV_TESANUL | ||
Links: | https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/tmsa500_anulacao_do_ctrc.htm https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/sigatms_t.htm TMS0012_ Cte do tipo Substituição DLOGTMS02-4547 DT - Configuração da TES para CT-e de Anulação |