Quando a mensagem de erro abaixo for apresentada, realize os seguintes passos:

Passo a passo:

Primeiramente o bloqueio de um fornecedor é definido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência através do parâmetro 1264 - Permitir compra de fornecedores bloqueado, ou seja se estiver marcado como Sim então o fornecedor não poderá realizar pedido de compras.

Em seguida o sistema realize a seguinte verificação:

Na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor no campo Bloqueado na caixa 9.2 - Bloqueio de fornecedor, se estiver como Sim então o fornecedor estará bloqueado. Para que liberar o fornecedor altere a marcação para Não e clique Salvar;

Na rotina 1203 - Extrato de Cliente na tela Alterar Limite de Crédito do Cliente o sistema verifica se no campo Cliente Bloqueado está como Sim, ou seja o cliente vinculado ao fornecedor na rotina 202 não permitirá que o fornecedor emita um pedido. Para liberar marque a opção como Não;

Caso esteja como não o parâmetro, então ele não irá fazer as validações acima e o pedido poderá ser feito mesmo que o cliente/fornecedor esteja como Bloqueado.