A convergência CMNET - Protheus está disponível a partir do CMNET Padrão versão 6.

Caso não esteja na versão citada acima, é necessário realizar o procedimento padrão de atualização dos softwares TOTVS CMNet (Datatransf e CMSCRIPT). Acesse o site para maiores informações: http://mensageiro.cmnetsolucoes.com.br/

Está disponível para exportação:

Todas as exportações são realizadas através de Arquivos Textos.

O nome dos arquivos são pré-definidos, podendo realizar alteração após a geração do arquivo através da manipulação do arquivo pelo sistema operacional utilizado.

O local para gravação dos arquivos é configurado na própria rotina de Migração.

Inicie no CMNET o módulo de Folha de Pagamento (MODFOL.exe).

Acesse o caminho Sistema / Utilitários / Integração Protheus 

Na aba Arquivos de Migração, selecione os cadastros que serão exportados para arquivos txt.

Para a exportação da opção Pensão Alimentícia, necessário verificar e configurar a aba Rubricas de Pensão Alimentícia.

Para a exportação da opções Banco de Horas e Eventos, necessário verificar e configurar a aba Rubricas do Ponto.

Em Códigos das Folhas faz-se a relação do tipo de Folha ao código do seu motivo (tabela de Motivos, acesso em Cadastros - Motivos e Ações)

Ex.: Férias: 2 13º: 4 Adiantamento Quinzenal: 7

Na aba Estabelecimentos é possível filtrar quais filiais terão os dados exportados.

É possível realizar a seleção individual das filiais (selecionando 1 ou várias filiais específicas para exportação) OU se desejar realizar a exportação das informações de todas as filiais ao mesmo tempo (criando um txt único com todas as filiais) basta selecionar a opção Sede (filial principal, matriz).

Na aba Rubricas de Pensão Alimentícia é possível configurar quais rubricas são responsáveis pelo pagamento da Pensão Alimentícia em cada cálculo (Folha, Adiantamento, Férias, 1ª e 2ª Parcela 13º, Outras). Essa configuração é feita para o cálculo sobre percentual (%) de Salário e para valor fixo.

Na aba Rubricas do Ponto é possível associar as rubricas utilizadas para provento e desconto referentes ao valores do Ponto.

A tela também possui uma seção chamada Empregados onde é possível filtrar os registros a serem exportados para txt. É possível filtrar por Funcionário, Tipos de Contratos/Situações e Centro de Custo.

• Inconsistência de dados:
  • Admissão menor que a data de nascimento.
  • Data de término de contrato menor que a data de admissão.

Verifique no sistema operacional, se as pastas onde são gravados os arquivos possuem permissões para acesso à leitura/gravação.

• Ajustes de dados na base:
  • Autônomos: Funcionários com código 99 - tem que ter vínculo empregatício RAIS.
  • Preenchimento dos campos:
    • Raca/Cor
    • Estado Civil
    • Sexo
    • Telefone
    • Grau de Instrução
  • Cadastro de cidades não devem conter acentos ou cedilhas.
    
    
• Rubricas de Pensão Alimentícia: Para cada tipo de folha, associar as rubricas que foram utilizadas como desconto do funcionário:
  • Percentual, quando descontado percentual definido no ofício.
  • Valor, quando descontado valor determinado no ofício.            

• Rubricas do Ponto: Para cada campo, associar as rubricas que foram utilizadas tanto para provento e desconto, inerentes ao Ponto.

A convergência CMNET - Protheus está disponível para versão 12 a partir da release 12.1.16.

O sistema Protheus deve ser instalado em um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). Este processo não pode ser utilizado em arquivos DBF.

As opções de modelo pré-definido, compatíveis com os arquivos gerados pelo migrador CMNET, disponíveis para importação são:

Necessário realizar a configuração dos modelos carregados, atualizando o nome do arquivo de importação e se deseja De-Para Automático.

Há também a possibilidade de importar informações para qualquer tabela Protheus a partir da configuração do leiaute.

Todas as importação são realizadas através de Arquivos Textos.

O nome dos arquivos utilizados para importação poderão ter no máximo 20 caracteres (números e letras apenas). A extensão .TXT é adicionada automaticamente caso nenhuma extensão seja informada.

É aconselhado que cada arquivo de texto utilizado possua conteúdo de uma única tabela Protheus pois a ferramenta de importação não lê arquivos com estrutura Cabeçalho+Item. Caso o arquivo a ser importado possua essa estrutura é necessário tratar no leiaute, através de fórmulas, uma condição de importação.

Exemplos:

• Importação de dependentes: cada linha é correspondente a um registro (1 dependente) que contém a matrícula do funcionário + os dados do dependente.
• Importação de Plano de Saúde Médico:
  • 1 arquivo para importar Fornecedores (tabela auxiliar S016).
  • 1 arquivo para importar Plano por faixa de salário (tabela auxiliar S008).
  • 1 arquivo para importar Plano por faixa etária (tabela auxiliar S009).
  • 1 arquivo para importar Planos dos Funcionários (tabela RHK).
  • 1 arquivo para importar Planos dos Dependentes (tabela RHL).
  • 1 arquivo para importar Planos dos Agregados (tabela RHM).

No Protheus, execute o programa RHIMPGEN, através do REMOTE PROTHEUS.

Se é a primeira vez de acesso à ferramenta, é necessário configurar o leiaute dos arquivos a serem importados e manutenção do De/Para inicial. Veja aqui como configurar o RHIMPGEN (ou acesse a aba Ferramentas de Importação)

Após a configuração dos leiautes, é possível iniciar a importação dos dados. Passos de utilização:

• Selecione 1 ou mais itens (cadastros) que deseja importar e clique em Confirmar.
• Informe a localização dos arquivos a serem processados.
• Uma nova tela é aberta para inicialização do processamento.
• Em perguntas, há 2 itens:
  • ExecAuto? - Informe se deseja que seja utilizada a rotina de ExecAuto para validação dos dados importados. **Válido apenas para leiautes do Modelo.
  • Erro no fim? - Informe se deseja que o processamento do arquivo seja interrompida após o primeiro erro ou se deve verificar todo o arquivo.
    • Exemplo: Importação de Funcionários. Vários registros estão com inconsistências.
    • Se a pergunta estiver configurada como SIM, todo o arquivo será processado e o Log exibirá mensagem para todos os arquivos validados (os registros sem erros serão importados).
    • Se a pergunta estiver configurada como NÃO, o processamento será interrompido no primeiro registro que gerar erro (inconsistência) e será iniciado o processamento do próximo arquivo selecionado.
• Em informações, clique em Executar.
• Aguarde o processamento.
• Caso haja inconsistências, uma mensagem para geração de Log será exibida. Caso a importação seja um sucesso, nada ocorrerá.
  **No momento da geração do Log, lembre-se de alterar para enviar o Log para arquivo, caso contrário será enviado diretamente para impressora.
• Finalizada a importação, as informações já estão disponíveis no sistema Protheus GPE para uso.

• Tamanho de campos: caso haja algum campo no arquivo texto com tamanho maior que no dicionário do Protheus, o registro não será importado e será emitido aviso no Log de erros indicando o campo divergente.
• Campo Inválido: uma das razões de ocorrer a mensagem é que o conteúdo do campo não está presente no De/Para fazendo com que o sistema não encontre o valor informado na base de dados.
  • Solução: verificar se o campo possui De/Para cadastrado para o código em que ocorreu a mensagem.
  • Exemplo: Cadastro de Funcionários, gravação do campo Código Sindicato - RA_SINDICA. Mensagem – Código do sindicato não cadastrado. Código inválido.
• Processo de Importação travado: caso a importação fique travada em meio do processo, pode ser que haja alguma divergência de estrutura de dicionário entre o arquivo SX3 e a tabela existente no Banco de Dados. Se a divergência for confirmada, realizar o ajuste da estrutura recriando a tabela no Banco de Dados.

• Na importação dos registros do arquivo no Protheus, é verificado se já houve a importação do registro, através da chave única da tabela (e.g.: Código da Filial+Código da Função). Se não existir algum registro, é realizada uma inclusão na tabela. Caso contrário, serão modificados os campos que não fazem parte da chave única.

• Cadastro de Sindicatos: tamanho do campo Complemento do Endereço do Sindicato (RCE_COMPLE) é menor no Protheus, possuindo 10 caracteres. Necessário revisar conteúdo no arquivo texto. Caso durante a importação o arquivo esteja com conteúdo maior que o permitido, será exibido uma mensagem no log.

• Cadastro de Funcionários:
  • O campo que armazena o número da Carteira de Trabalho (RA_NUMCP) no Protheus possui um dígito a menos. Antes de realizar a importação é necessário ajustar o tamanho do campo. No ambiente de configuração SIGACFG, alterar o Tamanho do campo para 8 (o ponto presente na máscara é contado como caractere) e alterar o Formato (máscara) para @R N999.999 (N - caractere alfanumérico; 9 - somente números)
  • Como alterar a quantidade de posições do campo RA_NUMCP - Carteira de Trabalho?

• Cadastro de Verbas: O arquivo de verbas enviado pelo CMNET possui apenas os campos Código, Descrição e Tipo (provento/desconto/base). Devido à grande importância da correta configuração deste item no funcionamento do sistema, abaixo estão as opções disponíveis para configuração de cada registro:
  • Utilizar a opção RHIMPGEN > Outras Ações > Geração de Verbas (SRV) presente na ferramenta de importação. Esta rotina carrega em tela uma lista de verbas padrão para cadastro no sistema (o mínimo necessário para realizar cálculos no sistema). Nesta tela é possível configurar todos os campos do cadastro de verbas incluindo as incidências. A primeira coluna da tela é reservada para inserção do código das verbas externas (presente no sistema originador) para facilitar a criação do De-Para dos registros. Caso alguma verba presente no arquivo não se encaixe com as verbas listadas, é possível realizar a inserção de novas linhas no grid e configurar as novas verbas. Assim, ao clicar em Confirmar, a rotina irá realizar a gravação dos dados já configurados no cadastro de verbas disponibilizando-as para utilização imediata.
  • Outra opção é realizar a importação das verbas enviadas pelo arquivo Rubricas.txt e então entrar no sistema e realizar a configuração diretamente na rotina responsável: SIGAGPE > Atualizações > Definições de Cálculo > Verbas.
  • Em ambos casos é necessário configurar o De-Para do cadastro pois o campo Código no Protheus possui tamanho 3 (1 caracter a menos do que no CMNET). No caso da importação é possível ativar o processo de De-Para Automático onde a própria rotina cria os novos códigos. Caso não seja feito o cadastro do De-Para não será possível realizar a importação dos movimentos de cálculo.

• Cadastro de De-Para Específicos: Alguns cadastros do CMNET não possui relação direta com uma tabela física do Protheus ou são valores que possuem valor padrão carregado pelo Protheus, sendo necessário realizar o cadastro ou configuração de De-Para de forma específica. Acesse RHIMPGEN > Manut. De-Para > Outras Ações > De-Para Específico. Abaixo as opções disponíveis:
  • Tipos de Rescisão: Esta opção permite relacionar os códigos presentes no arquivo MotivosRescisão.txt gerado pelo CMNET com os códigos carregados pelo Protheus na tabela auxiliar S043 - Tipos de Rescisão. Caso algum código não seja compatível com os registros disponibilizados pelo padrão, pode-se realizar o cadastro e configuração do Motivo de Rescisão na rotina SIGAGPE > Atualizações > Definições de Cálculo > Manutenção de Tabelas > S043 - Tipos de Rescisão.

• • Tipos de Afastamentos: Esta opção permite relacionar os códigos presentes no arquivo MotivosAfastamento.txt gerado pelo CMNET com os códigos carregados pelo Protheus na tabela Tipos de Ausências (RCM). Caso algum código não seja compatível com os registros disponibilizados pelo padrão, pode-se realizar o cadastro e configuração do Motivo de Afastamento na rotina SIGAGPE > Atualização > Definições de Cálculo > Tipos de Ausência.

• • Tipos de Alteração Salarial: Esta opção permite relacionar os códigos presentes no arquivo MotivosAlteração.txt gerado pelo CMNET com os códigos carregaos pelo Protheus na opção 41 da tabela SX5. Caso algum código não esteja compatível com os registros disponibilizados pelo padrão, pode-se realizar o cadastro e configuração do Motivo de Alteração na rotina SIGACFG > Ambiente > Cadastros > Tabelas > 41 Tipos de Aumento.

• Afastamentos: Hoje, o Protheus, para o retorno do afastamento verifica os dias de cálculo informados no calendário. Ou seja, para os mensalistas com cálculo de 30 dias, sempre considerará 30 dias para os dias trabalhados no retorno do afastamento.

• Função vs Cargo: Atenção na mudança de conceito entre produtos. O que é chamado cargo no CMNET é classificado como função no Protheus.

• Adiantamento: No Protheus, o Adiantamento faz automaticamente o desconto de IR do valor adiantado, descontando depois do IR a ser pago na Folha. Atenção à configuração de verbas dependendo do regime de pagamento (Caixa ou Competência).

• Cálculo funcionário horista: na rede hoteleira não é pago DSR para horistas. Normalmente é pago apenas o salário sem geração de DSR. É gerado DSR apenas em ocasiões de Adicional Noturno ou Hora Extra. Necessário fazer ajuste no cálculo durante implantação, pois o Protheus gera valor de DSR automaticamente.

• Cálculo 13º Salário:
  • No Protheus, os adicionais (periculosidade, insalubridade, ...) são pagos em ambas parcelas (1ª e 2ª parcela). Caso desejar de não pagar os adicionais na primeira parcela, basta desativar a fórmula correspondente no roteiro de cálculo da 1ª parcela de 13º Salário.
• Transferências:
  • No Protheus as transferências NÃO podem ser alteradas ou excluídas. Para desfazer ou modificar os dados de uma transferência é necessário realizar nova transferência com data superior à transferência anterior (e.g. utilizar data do dia seguinte).
• Reajuste Salarial: no Protheus, o reajuste é uma rotina separada da rotina de Transferências. Em Transferências é possível realizar uma alteração salarial, porém, o reajuste através de cálculo é feito em rotina específica.
• Geração de Títulos: no Protheus, a integração com Financeiro (Contas a Pagar) é feita através das rotinas de Títulos. Nessas rotinas é realizada a configuração dos títulos (quais verbas serão consideradas para a geração do títulos; qual o agrupamento (Filial/CC/Funcionário); etc.); também é realizada a geração desses títulos, conferência e integração com Financeiro. As rotinas de Títulos são separadas das rotinas de cálculos da Folha.
• Geração do arquivo de pagamento: no Protheus essa rotina é segregada das telas de cálculos da Folha.

• Configuração de Verbas:
  • Atenção na configuração de incidências das verbas. Verificar quais são as incidências para cada verba. Caso algum cálculo esteja com divergência de valores entre os sistemas (CMNET / Protheus) verificar se não é caso de configuração de alguma incidência nas verbas.
  • Criação de verbas específicas: em alguns casos não temos uma verba correspondente para a rubrica vinda do CMNET (exemplo Falta DSR). Nesse caso, é necessário criar ou importar a verba e realizar a configuração conforme desejado. (esse cenário ocorre se desejar realizar a criação de verbas padrão no Protheus primeiro antes de importar os dados CMNET).
    
    
• Contribuição Sindical: no cadastro de Funcionários há o campo Contribuição Sindical (RA_PGCTSIN) que indica se deve ser descontada a contribuição sindical do funcionário no em questão. O arquivo texto é gerado inicialmente com conteúdo S (indicando que deve ser descontada a contribuição no próximo mês). Caso a migração do sistema ocorra após o período de pagamento da contribuição sindical, é necessário modificar o conteúdo deste campo para P (indicando que o pagamento já ocorreu no ano vigente). Caso haja algum funcionário ainda a ser descontado a contribuição, permanecer com o conteúdo S no campo.
  • Outros valores disponíveis para o campo: D Func. admitido mês anterior e deve pagar imposto sindical; N Func. não paga imposto sindical; T Func. paga imposto sindical porém somente 1 mês após admissão.
    
    
• Configuração de cálculo de arredondamento: Parâmetros responsáveis pela configuração de arredondamento de valores nos cálculos dos roteiros. Realizar configuração de acordo com critério do cliente (se utiliza ou não arredondamento).
  • MV_ARRED13 - Valor para arredondamento dos Líquidos de 13º salário. (Exemplo: 1.00)
  • MV_ARREDAD - Valor para arredondamento dos Líquidos de Adiantamento. (Exemplo: 1.00)
  • MV_ARREDFE - Valor de arredondamento dos Líquidos de Férias. (Exemplo: 1.00)
  • MV_ARREDFO - Valor de arredondamento dos Líquidos da Folha. (Exemplo: 1.00)
    
    
• Configuração para desconto de INSS no cálculo de Férias: definir se o desconto do INSS das férias será feito inteiramente no primeiro mês ou rateado entre os meses. Também é possível escolher se deve ser levado em consideração o limite de desconto e se será recalculado no momento do cálculo da Folha.
  • MV_DINSSFM - Define se o desconto do INSS Férias Mês Seguinte será demonstrado no primeiro mês de férias. Informar S (Sim); N (Não); ou R (rateado entre os 2 meses).
  • Verifique maiores informações sobre o parâmetro: INSS FÉRIAS e INSS FOLHA - MV_DINSSFM = R; INSS FÉRIAS e INSS FOLHA - MV_DINSSFM = S; INSS FÉRIAS e INSS FOLHA - MV_DINSSFM = N.
    
    
• Configuração de Mnemônicos:
  • P_DIASRES: Dias de base para o cálculo da rescisão.Informar 1 - Utiliza dias do mês para base de cálculo; ou 2 - Utiliza 30 dias para base de cálculo.
  • P_DESCMEDA: Define se deve descontar média no Aviso Prévio. Informar S (Sim) ou N (Não).
  • P_CCAVITRA: Define se conta dias de Aviso Prévio como dias trabalhados na indenização. Informar S (Sim) ou N (Não).
    
    
• Configuração Manutenção de Tabelas
  
  • S001 – Tabela de INSS: configurar faixas para cálculo do INSS.
    
  • S002 – Tabela de IR: configurar faixas para o cálculo do IR.
  • S003 – Tabela de Salário Família: configurar faixas para cálculo do Salário Família.
  • S004 – Tabela de Salário Mínimo: configurar valor do Salário Mínimo.
  • S037 – Encargos Empresa e S038 – Outras Entidades: configurar valores dos encargos da empresa e terceiros.
  • S043 - Tipos de Rescisão: configurar Projeção de Aviso Prévio conforme desejado. Esse campo interfere diretamente no pagamento do Aviso Prévio durante o cálculo da Rescisão.
    
    
• Configuração de Benefícios: abaixo estão listados os benefícios mais comuns no setor hoteleiro e como configurá-los no Protheus.

No Protheus, para realizar o cálculo de Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Transporte é necessário realizar algumas configurações e cadastros. Para melhor atender ao perfil de cálculo, será utilizada a configuração de cálculo de Complemento de Vales.

• • Vale Refeição:
    • Necessário possuir as verbas de pagamento cadastradas: uma verba tipo Desconto vinculada ao identificador de cálculo 0050 e uma verba tipo Base vinculada ao identificador de cálculo 0212.
    • Cadastrar o fornecedor do benefício na tabela auxiliar S018 - Fornecedores de Benefícios.
    • Vincular o fornecedor ao benefício através de cadastro na tabela auxiliar S011 - Tipos de Benefícios.
    • Configurar o vale através da rotina Cadastro Vale Refeição.
    • Vincular o vale ao funcionário através da rotina de Atualização (é possível gerenciar VT, VR e VA na mesma tela).
      
      
  • Vale Alimentação:
    • Necessário possuir as verbas de pagamento cadastradas: Para o Vale Alimentação não há identificador de cálculo interno a ser utilizado, necessitando apenas cadastrar e configurar uma verba com tipo Desconto e outra com tipo Base.
    • Configurar os mnemônicos P_PDVADES e P_PDVAEMP: indique nos mnemônicos, respectivamente, os códigos das verbas de desconto e parte empresa para o cálculo de Vale Alimentação.
    • Cadastrar o fornecedor do benefício na tabela auxiliar S018 - Fornecedores de Benefícios.
    • Vincular o fornecedor ao benefício através de cadastro na tabela auxiliar S011 - Tipos de Benefícios.
    • Configurar vale através da rotina Cadastro Vale Alimentação
    • Vincular o vale ao funcionário através da rotina de Atualização (é possível gerenciar VT, VR e VA na mesma tela).
      
      
  • Vale Transporte:
    
    • Necessário possuir as verbas de pagamento cadastradas: uma verba tipo Desconto vinculada ao identificador de cálculo 0051, uma verba tipo Provento vinculada ao identificador de cálculo 0052, e uma verba tipo Base vinculada ao identificador de cálculo 0210.
    • Cadastrar o fornecedor do benefício na tabela auxiliar S018 - Fornecedores de Benefícios.
    • Vincular o fornecedor ao benefício através de cadastro na tabela auxiliar S011 - Tipos de Benefícios.
    • Configurar o vale através da rotina Cadastro de Meios de Transporte.
    • Vincular o vale ao funcionário através da rotina de Atualização (é possível gerenciar VT, VR e VA na mesma tela).
      
      
  • Plano de Saúde:
    • Cadastrar Fornecedores de Plano de Saúde através da Manutenção de Tabelas:
      • S016 - Fornecedor de Plano de Assistência Médica
    • Realizar configuração das faixas de Plano através da Manutenção de Tabelas:
      • S008 - Assistência Médica Faixa Salarial;
      • S009 - Assistência Médica Faixa Etária;
      • S028 - Assistência Médica Valor Fixo;
      • S029 - Assistência Média %Salário;
      • S059 - Assistência Médica Faixa Salarial+Etária;
    • Amarrar o Plano de Saúde ao Funcionário através da rotina Planos de Saúde Ativos.
      
      
  • Cesta Básica: realizar configuração do benefício através das rotinas de Outros Benefícios, definindo as características de pagamento (faixas, valor de provento, desconto, parte empresa) através da rotina Definição de Benefícios. Após a configuração do benefícios, amarrar o benefício aos funcionários que o receberão.
    • Atenção! - Há um cenário incomum para o pagamento do benefício que requer customização: O cálculo do desconto é feito proporcional aos dias trabalhados e, então, a parte empresa arca com o valor faltante. (Ex.: CB = R$ 300,00. Desconto proporcional = R$ 50,00. Parte empresa nesse cenário = R$ 250,00). Como essa regra não é padrão do produto, nesse caso há a necessidade de alterar a fórmula de cálculo do benefício.
      
      
  • Vale Combustível: similar à Cesta Básica, a configuração é feita via rotinas de Outros Benefícios e amarrando o benefício aos funcionários desejados.
    
    
  • Auxílio Creche:
    • Configuração do cálculo do benefício através da tabela auxiliar S015 - Auxílio Creche: cadastro feito por sindicato onde é indicado limite de idade do dependente, valor do benefício, idade inicial do dependente, se pagamento é isento de IR.
    • Configurar verba com Identificador de Cálculo 1414 (caso retenha IR) e verba com Identificador de Cálculo 0721 (caso não retenha IR).
    • No cadastro de Dependentes, indicar se criança recebe Auxílio Creche.
    • Obs.: também é possível estipular um valor específico a certo dependente diretamente em seu cadastro. Se for informado algum valor no campo Valor Creche (RB_VLRCRE), o cálculo será feito obedecendo o valor informado e ignorando o valor presente na tabela S015.
      
      
  • Gorjeta e Bônus por Pontuação:
    • Sugestão de implementação: Criação de tabelas auxiliares e fórmula para cálculo do benefício. Adicionar fórmula no roteiro desejado: Outros Benefícios (BEN) ou Folha de Pagamento (FOL) - de acordo com definição do cliente.
    • Cenários exemplos: *sugestão de solução
      • Gorjeta: criar tabela auxiliar para cadastro de Gorjeta por Função e fórmula para cálculo do benefício.
      • Bônus por Pontuação: criar tabela auxiliar para guardar Valor do Ponto por Competência e outra tabela para guardar relação Qtd.Pontos x Funcionário. Também criar fórmula para cálculo do benefício.
        
        
  • Farmácia: descontos feitos por Importação de Variáveis.
    • Configurar leiaute de importação para tabela de Lançamentos - RGB.
      
      
  • Outros: qualquer outro benefício que o cliente desejar implementar no Protheus pode ser configurado através:
    • Outros Benefícios: nas rotinas de outros benefícios é possível configurar benefícios que são classificados por faixa salarial (valor salário base ou quantidade salário mínimo). Configurando para cada faixa, o valor do benefício (valor fixo, perc. salário base, perc. salário mínimo), tipo de desconto (perc. benefício, perc. salário base, perc. salário mínimo), percentual de desconto, faixa de desconto (desconto mínimo e máximo - utilize o mesmo valor nos 2 campos quando desejar valor fixo de desconto), cálculo proporcional (sim/não).
    • Pondendo utilizar também a rotina de Cálculo Automático.**
      ou
    • Criando tabelas auxiliares em Manutenção de Tabelas e novas fórmulas para cálculo do benefício (incluir fórmula no roteiro desejado - Outros Benefícios (BEN) ou Folha de pagamento (FOL).
    • Selecionar melhor solução que se encaixa ao benefício em questão.
      
      
  • **Obs.: Com exceção do Vale Transporte, todos os benefícios estão disponíveis para utilização da rotina Cálculo Automático de Benefícios. Essa rotina permite o cálculo desses benefícios através de entidades, sem a necessidade de amarrar o benefício funcionário a funcionário. Mais informações presente no HelpOnline da rotina.
    
    
• Configuração Adicionais: passos para configuração de ATS
  • Configurar regra de cálculo para cada tipo de ATS (anuenio, bienio, trienio, quadrienio, quinquenio) no cadastro de Sindicatos.
  • Atualizar o cadastro de funcionários, indicando qual ATS cada funcionário recebe.

• Pensão Alimentícia/Beneficiários: no Protheus, são utilizadas verbas diferentes para o desconto durante a 1ª e 2ª parcela de 13º Salário. Como no CMNET é utilizada a mesma verba, é necessário que seja feita a atualização do cadastro de Beneficiários, indicando a verba correta para desconto na 1ª parcela (Identificador de Cálculo 0172) e 2ª parcela (Identificador de Cálculo 0128).
  
  
• Configuração de Menus:
  
  • Configurar acesso dos usuários à rotina conforme estrutura da empresa e escopo do menu conforme papel de trabalho para facilitar a navegação do usuário no sistema.