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Índice

Objetivo

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos, apenas na sua forma digital.

 

De acordo com o Manual do EFD disponível na página: https://www.fazenda.sp.gov.br/sped/downloads/GUIA_PRATICO_DA_EFD-Versao_2.0.19.pdf :

 

"A Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI é parte integrante do projeto SPED a que se refere o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais, Distrito Federal e, futuramente, municipais, e dos Órgãos de Controle mediante a padronização, racionalização e compartilhamento das informações fiscais digitais, bem como integrar todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do atual documentário em meio físico (papel) por documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins."

A EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

 

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

    A base para geração deste arquivo magnético são os movimentos contidos em um determinado período na base de dados da aplicação. Com essas movimentações é possível gerar os seguintes registros:

     

    Registro 0000

    Registro de Abertura de arquivo digital – Se baseia nas informações da wizard e Sigamat da empresa/filial logada

    Registro 0001

    Abertura do Bloco 0

    Registro 0005

    Dados complementares da entidade - Se baseia nas informações do  Sigamat da empresa/filial logada

    Registro 0015

    Dados do Contribuinte Substituto – Busca informações do cadastro de contribuintes.

    Registro 0100

    Dados do Contabilista – Busca informações do cadastro de contabilistas

    Atualizações->Cadastros->Contabilistas 

    Registro 0150

    Basea-se no cadastro de Participantes que tenham movimentações no mês da escrituração

    Atualizações->Cadastros->Participantes->Participantes

    Registro 0175

    Alteração da Tabela de Cadastro de Participante – Basea-se no cadastro de alterações de participantes

    Atualizações->Cadastros->Participantes->Participantes

    Registro 0190

    Basea-se no cadastro de Identificação das unidades de medida

    Atualizações->Cadastros->Itens->Unidade Medida 

    Registros 0200

    Basea-se no cadastro de Identificação do Item (Produtos e Serviços)

    Atualizações->Cadastros->Itens->Identificação do Item (Produtos Serviços) 

    Registros 0205

    Basea-se no cadastro de Alteração do Item

    Registro 0206

    Basea-se no cadastro de Código de produto conforme Tabela ANP (Combustíveis)

    Atualizações->Cadastros->Auxiliares->Combustível ANP->Combustível 

    Registro 0210

    Basea-se nos Consumos Padronizados por produto acabado para o Bloco K

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba

    Registro 0220

    Basea-se nos  Fatores de Conversão de Unidades dos produtos utilizados nos movimentos do período da escrituração

    Atualizações->Cadastros->Itens-> Fator Conversão 

    Registro  0300

    Basea-se no cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado

    Atualizações->Cadastros->Bens/Componentes-> Bens/Comps Ativo 

    Registro 0305

    Basea-se no cadastro de Informação sobre a Utilização do Bem

    Atualizações->Cadastros->Bens/Componentes-> Bens/Comps Ativo 

    Registro 0400

    Basea-se no cadastro de Natureza da Operação / Prestação

    Atualizações->Cadastros->Auxiliares->Documentos Fiscais-> Natureza Operação 

    Registro 0450

    Basea-se no cadastro de Informação Complementar do documento fiscal

    Atualizações->Cadastros->Auxiliares->Documentos Fiscais-> Inf Complementares 

    Registro 0460

    Basea-se no cadastro de Observações do Lançamento Fiscal

    Atualizações->Cadastros->Auxiliares->Documentos Fiscais->Obs Lançamento Fis 

    Registro 0500

    Basea-se no cadastro de Plano de contas contábeis

    Atualizações->Cadastros->Conta Contábil->Plano de Contas         

    Registro 0600

    Basea-se no cadastro de Centro de custos

    Atualizações->Cadastros->Auxiliares->Centro de Custo 

    Registro 0990

    Encerramento do Bloco 0

    Registro C001

    Abertura do Bloco C

    Registro C100

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documento - Nota Fisca l (código 01) , Nota Fisca l Avulsa (código 1B) , Nota Fisca l de Produtor (código 04) e Nota Fisca l Eletrônica (código 55)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C105

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do  estinatário do documento fisca l (Código 55)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C110

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fisca l (código 01 , 1B , 55)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C111

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Processo referenciado

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C112

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C113

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Documento Fisca l Referenciado

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C114

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Cupom Fisca l Referenciado

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C115

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração – Local de coleta e/ou entrega (CÓDIGOS 01 , 1B e 04)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C116

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Cupom Fisca l Eletrônico - CF-e referenciado

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C120

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Operações de Importação (código 01)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C130

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - ISSQN , IRRF e Previdência Social

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C140

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Fatura (código 01)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C141

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (código 01)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C160

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C165

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Operações com combustíveis (código 01)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C170

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01 , 1B , 04 e 55)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C171

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Armazenamento de Combustíveis (código 01,55)

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    Registro C172

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com ISSQN (código 01)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

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    Registro C173

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com medicamentos (código 01,55)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

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    Registro C174

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com Armas de Fogo (código 01)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C175

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com Veículos Novos (código 01,55)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C176

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item -Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01,55)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C177

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C178

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IP I por Unidade ou Quantidade de produto

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C179

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item – Informações complementares ST (código 01)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C190

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico do Documento (código 01 , 1B , 04 e 55)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C195

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fisca l (código 01 , 1B e 55)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C197

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Outras Obrigações Tributárias , Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C300

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C310

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos Cancelados de Nota Fisca l de Venda a Consumidor (código 02)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C320

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C321

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C350

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Nota Fisca l de venda a consumidor (código 02)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C370

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do documento (código 02)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C390

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C400

    Basea-se no cadastro de Equipamento ECF (código 02 e 2D) nas quais houveram movimentações no período da escrituração.

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro C405

    Basea-se no cadastro de movimentos de Redução Z (código 02 e 2D) geradas para cada Equipemento ECF utilizado e apresentado na escrituração fiscal.]

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro C410

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro C420

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro C425

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D)

    Atualizações->Movimentos-> Movto. Ecf

    Registro C460

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documento Fisca l Emitido por ECF (código 02 e 2D)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro C470

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do Documento Fisca l Emitido por ECF (código 02 e 2D)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro C490

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico do movimento diário (código 02 e 2D)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro C495

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas->R. Mensal Ecf Est.

    Registro C500

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) , Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C510

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) , Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C590

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) , Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C600

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06) , Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C601

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos cancelados - Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06) , nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C610

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06) , Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de

    Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C690

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06) , Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro C700

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas à entrega do arquivo previsto no Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28)

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas-> C. Diária Conv.115

    Registro C790

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas-> C. Diária Conv.115

    Registro C791

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro de Informações de ICMS ST por UF

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas-> C. Diária Conv.115

    Registro C800

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Cupom Fisca l Eletrônico - CF-e (Código 59)

    Atualizações->Movimentos-> Movto Sat-cf-e

    Registro C850

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico do CF-e (Código 59)

    Atualizações->Movimentos-> Movto Sat-cf-e

    Registro C860        

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Identificação do equipamento SAT-CF-e (Código 59)

    Atualizações->Movimentos-> Movto Sat-cf-e

    Para Consolidado: Atualizações->Inf. Consolidadas-> Movto Sat-cf-e

    Registro C890

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Resumo diário de CF-e (Código 59) por equipamento SAT-CF-e

    Atualizações->Movimentos-> Movto Sat-cf-e

    Para Consolidado: Atualizações->Inf. Consolidadas-> Movto Sat-cf-e

    Registro C990

    Encerramento do Bloco C

    Registro D001

    Abertura do Bloco D

    Registro D100

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Nota Fisca l de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Transporte

    Rodoviário de Cargas (código 08) , Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso

    (Código 8B) , Aquaviário de Cargas (código 09) , Aéreo (código 10) , Ferroviário de

    Cargas (código 11) e Multimoda l de Cargas (código 26) e Nota Fisca l de Transporte

    Ferroviário de Cargas(código 27) e Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e

    (código 57) .

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D110

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do documento - Nota Fisca l de Serviços de Transporte (código 07)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D120

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento da Nota Fisca l de Serviços de Transporte (código 07)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D130

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D140

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração -  Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D150

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código 10)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D160

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Carga Transportada (CÓDIGO 08 , 8B , 09 , 10 , 11 , 26 E 27)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D161

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Loca l de Coleta e Entrega (códigos 08 , 8B , 09 , 10 , 11 e 26)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D162        

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Identificação dos documentos fiscais (código 08,8B , 09,10,11,26 e 27)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D170

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento do Conhecimento Multimoda l de Cargas (código 26)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D180

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Modais (código 26)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D190

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos Documentos (CÓDIGO 07 , 08 , 8B , 09 , 10 , 11 , 26 , 27 e 57)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D195

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Observações do lançamento (CÓDIGO 07 , 08 , 8B , 09 , 10 , 11 , 26 , 27 e 57) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D197

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Outras obrigações tributárias , ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal .

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D300

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13) , de Passagem Aquaviário (código 14) , de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16)

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Para Consolidado: Atualizações->Inf. Consolidadas->Anal. Bilh. Pass.

    Registro D301

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13) , de Passagem Aquaviário (código 14) , de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16)

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Para Consolidado: Atualizações->Inf. Consolidadas->Anal. Bilh. Pass.

    Registro D310

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento dos Bilhetes (código 13 , código 14 , código 15 e código 16)

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Para Consolidado: Atualizações->Inf. Consolidadas->Anal. Bilh. Pass.

    Registro D350

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Equipamento ECF (Códigos 2E , 13 , 14 , 15 e 16)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro D355

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Redução Z (Códigos 2E , 13 , 14 , 15 e 16)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro D360

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - PIS E COFINS totalizados no dia (Códigos 2E , 13 , 14 , 15 e 16)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro D365

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E , 13 , 14 , 15 e 16)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro D370

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento dos documentos informados (Códigos 13 , 14 , 15 , 16 E 2E)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro D390

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro analítico do movimento diário (Códigos 13 , 14 , 15 , 16 E 2E)

    Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf

    Registro D400

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Resumo do Movimento Diário (código 18)

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D410

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos Informados (Códigos 13 , 14 , 15 e 16)

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D411

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Códigos 13 , 14 , 15 e 16)

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D420

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13 , 14 , 15 e 16)

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D500

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Nota Fisca l de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D510

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do Documento - Nota Fisca l de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D530

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Termina l Faturado

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D590

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D600

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D610

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D690

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro D695

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22)

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas->Cons. Comun./Telec

    Registro D696

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22)

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas->Cons. Comun./Telec

    Registro D697

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro de informações de outras UFs , relativamente aos serviços “ não-medidos ” de televisão por assinatura via satélite

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas->Cons. Comun./Telec

    Registro D990

    Encerramento do Bloco D

    Registro E001

    Abertura do Bloco E

    Registro E100

    Basea-se No  Período de Apuração do ICMS

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro E110

    Basea-se nos cadastros da Apuração do ICMS - Operações Próprias

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro E111

    Basea-se nos cadastros de Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro E112

    Basea-se nos cadastros de Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro E113

    Basea-se nos cadastros de Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS - Identificação dos documentos fiscais

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro E115

    Basea-se nos cadastros de Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores Declaratórios

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro E116

    Basea-se nos cadastros de Obrigações do ICMS a Recolher - Obrigações Próprias

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro E200        

    Basea-se nos cadastros de Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária

    Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St

    Registro E210        

    Basea-se nos cadastros de Apuração do ICMS - Substituição Tributária

    Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St

    Registro E220

    Basea-se nos cadastros de Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS - Substituição Tributária

    Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St

    Registro E230

    Basea-se nos cadastros de Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária

    Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St

    Registro E240

    Basea-se nos cadastros de Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária -

    Identificação dos documentos fiscais

    Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St

    Registro E250        

    Basea-se nos cadastros de Obrigações do ICMS a Recolher - Substituição Tributária

    Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St

    Registro E500

    Basea-se nas informações do Período de Apuração do IPI

    Miscelanea->Apuração->Apuração Ipi

    Registro E510

    Basea-se nos cadastros de Consolidação dos Valores de IP I

    Miscelanea->Apuração->Apuração Ipi

    Registro E520

    Basea-se nos cadastros de Apuração do IP I

    Miscelanea->Apuração->Apuração Ipi

    Registro E530

    Basea-se nos cadastros de Ajustes da Apuração do IP I

    Miscelanea->Apuração->Apuração Ipi

    Registro E990

    Encerramento do Bloco E

    Registro G001

    Abertura do Bloco G

    Registro G110

    Basea-se nos cadastros de ICMS - Ativo Permanente – CIAP

    Atualizações->Movimentos->CIAP

    Registro G125

    Basea-se nos cadastros de Movimentação de Bem do Ativo Imobilizado

    Atualizações->Movimentos->CIAP

    Registro G126

    Basea-se nos cadastros de Outros créditos CIAP

    Atualizações->Movimentos->CIAP

    Registro G130

    Basea-se nos cadastros de Identificação do documento fiscal

    Atualizações->Movimentos->CIAP

    Registro G140

    Basea-se nos cadastros de Identificação do item do documento fiscal

    Atualizações->Movimentos->CIAP

    Registro G990

    Encerramento do Bloco G

    Registro H001

    Abertura do Bloco H

    Registro H005

    Basea-se nos cadastros de Totais do Inventário

    Atualizações->Movimentos->Inventário

    Registro H010

    Basea-se nos cadastros de Inventário

    Atualizações->Movimentos->Inventário

    Registro H020

    Basea-se nos cadastros de Informação complementar do Inventário

    Atualizações->Movimentos->Inventário

    Registro H990

    Encerramento do Bloco H

    Registro K001 Abertura do Bloco K
    Registro K100

    Basea-se na data inicial e final do Período de Apuração do ICMS/ IPI

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Período de Apuração do ICMS/ IPI

    Registro K200

    Basea-se no cadastro do Estoque Escriturado

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Estoque Escriturado

    Registro K210

    Basea-se na desmontagem do Produto Acabado - Item Origem

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Desmontagem de Mercadorias -> Aba Desmontagem - Item Origem

    Registro K215

    Basea-se na desmontagem do produto Acabado - Intes de Destino

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Desmontagem de Mercadorias -> Aba Desmontagem - Itens Destino

    Registro K220

    Basea-se no cadastro de Outras Movimentações Internas entre Mercadorias

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque-> Aba Outras Movimentações Internas entre Mercadorias

    Registro K230

    Basea-se no cadastro de Produtos Acabados/ Produtos em Processo produzidos

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque->Aba Itens Produzidos e Insumos Consumidos -> Caixa Itens Produzidos

    Registro K235

    Basea-se no cadastro de Insumos Consumidos referente ao Produto produzido

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque->Aba Itens Produzidos e Insumos Consumidos -> Caixa Insumos Consumidos

    Registro K250

    Basea-se no cadastro de Industrialização Efetuada por Terceiros

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque->Aba Industrialização em Terceiros-> Caixa Itens Produzidos

    Registro K255

    Basea-se no cadastro de Insumos utilizados em Industrialização Efetuada por Terceiros

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque->Aba Industrialização em Terceiros-> Caixa Insumos Consumidos

    Registro K260

    Basea-se no Reprocessamento/ Retrabalho do insumo que será retrabalhado no período de apuração

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Reprocessamento/Reparo -> Aba Reprocessamento de Produtos

    Registro K265

    Basea-se no consumo de produtos e/ ou insumos para Reprocessamento/ Retrabalho

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Reprocessamento/Reparo -> Aba Reprocessamento Mercadorias Consumidas

    Registro K270

     Basea-se na correção dos apontamentos dos registros K210, K220, K230, K250 e K260

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Correção de Apontamento e Retorno de Insumos -> Aba Correção de Apontamento

    Registro K275

    Basea-se na correção dos apontamentos dos registros K215, K220, K235, K255 e K265

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Correção de Apontamento e Retorno de Insumos -> Aba Correção e Retorno de Insumos
    Registro K280

    Basea-se na correção do apontamento do Estoque Escriturado

    Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Correção de Apontamento - Estoque Escriturado

    Registro K990

    Encerramento do Bloco K

    Registro 1001

    Abertura do Bloco 1

    Registro 1010

    Basea-se no próprio bloco 1 - Obrigatoriedade de registros do Bloco 1

    Registro 1100

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro de Informações sobre Exportação

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Exportação

    Registro 1105

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos Fiscais de Exportação

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Exportação

    Registro 1110

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Operações de Exportação Indireta - Mercadorias de terceiros

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Exportação

    Registro 1200

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Controle de Créditos Fiscais – ICMS

    Atualizações->Movimentos->Cont Créds Fiscais

    Registro 1210

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Utilização de Créditos Fiscais – ICMS

    Atualizações->Movimentos->Cont Créds Fiscais

    Registro 1300

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Movimentação diária de combustíveis

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Movto Combustíveis

    Registro 1310

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Movimentação diária de combustíveis por tanque

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Movto Combustíveis

    Registro 1320

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Volume de vendas

    Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Movto Combustíveis

    Registro 1350

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração – Bombas

    Atualizações->Cadastros->Bombas Combustivel

    Registro 1360

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Lacres das bombas

    Atualizações->Cadastros->Bombas Combustivel

    Registro 1370

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Bicos da bomba

    Atualizações->Cadastros->Bombas Combustivel

    Registro 1390

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Controle de produção de Usina

    Atualizações->Movimentos->Contr. Prod. Usina

    Registro 1391

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Produção diária da usina

    Atualizações->Movimentos->Contr. Prod. Usina

    Registro 1400

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informação sobre Valor Agregado

    Atualizações->Movimentos->Inf S/Vlr Agregado

    Registro 1500

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - Operações Interestaduais

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro 1510

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06)

    Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada

    Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída

    Registro 1600

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Tota l das operações com cartão de crédito e/ou débito

    Atualizações->Movimentos->Op Cartão Crd/Deb

    Registro 1700

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos fiscais utilizados

    Atualizações->Cadastros->Aidf->Dispositivo Aidf

    Registro 1710

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos fiscais cancelados/inutilizados

    Atualizações->Cadastros->Aidf->Dispositivo Aidf

    Registro 1800

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - DCTA - Demonstrativo de crédito do ICMS sobre transporte aéreo

    Atualizações->Movimentos->Dem Cred Ta-dcta

    Registro 1900

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Indicador de sub-apuração do ICMS

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro 1910

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Período da sub-apuração do ICMS

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro 1920

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Sub-apuração do ICMS

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro 1921

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro 1922

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro 1923

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS - Identificação dos documentos fiscais

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro 1925

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informações adicionais da sub-apuração do ICMS - Valores declaratórios

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro 1926

    Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Obrigações do ICMS a recolher - Operações referentes à sub-apuração do ICMS

    Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms

    Registro 1990

    Encerramento do Bloco 1

    Registro 9001

    Abertura do Bloco 9

    Registro 9900

    Registros do Arquivo

    Registro 9990

    Encerramento do Bloco 9

    Registro 9999

    Encerramento do Arquivo Digita l

     

     

    Premissas para geração do arquivo magnético via TAF

    Para correta geração do arquivo magnético alguns cadastros/ atualizações devem ser realizados no TAF:

    • Atualização das Tabelas autocontidas - Para criação/ atualização de tabelas autocontidas deve-se seguir as instruções deste link.
    • Complemento Cadastral - No complemento cadastral inclui-se quais obrigações são entregues por empresa dentro de um determinado período. Referente à entrega EFD ICMS/ IPI deve-se incluir a obrigação SPED Fiscal no complemento. Para  maiores informações de como incluir um complemento cadastral deve-se acessar este link.
    • Cadastro do Contabilista - O cadastro do contabilista é obrigatório para as entregas de obrigações. Este deve ser cadastrado via TAFA052 - TAF-> Atualizações -> Movimentos Contábeis -> Contabilistas.

     

    Extração de Dados - Extrator Fiscal

    Clientes usuários do ERP Microsiga Protheus e extração se dará através da funcionalidade "Extrator Fiscal" disponível no módulo Livros Fiscais -> Miscelânea -> Arqs. Magnéticos -> Extrator Fiscal.

    Para maiores informações sobre o Extrator Fiscal e layouts gerados via extrator pode-se acessar este link.

     

    Integração Via TAF

    Após extração dos dados via Livros Fiscais pode-se integrar as informações no TAF de duas maneiras - Banco a Banco ou Importação TXT.

    Via Banco a Banco

    Esta opção poderá ser utilizada se, na rotina Extrator Fiscal (EXTXFISTAF.PRW) a pergunta Tipo de Saída? estiver preenchida com a opção 2 - Banco a Banco.

    Neste caso, ao gerar esta integração a informação foi incluída na tabela TAFST1.

    Para integrar deve-se acessar o módulo TAF -> Miscelanea -> Integrações TAF -> Processamentos.

    Ao acessar a rotina de Processamentos, na terceira caixa de cima para baixo existem as seguintes opções de processos para integração:

    • Limpar tabela TAFST1 - Esta opção exclui da tabela TAFST1 todos os registros processados pelo TAF, ou seja, já transferidos para a tabela TAFST2. Sugere-se usar esta opção caso hajam diversas integrações já realizadas e a tabela TAFST1 está extensa;
    • Transferir registros da tabela TAFST1 para TAFST2 - Esta opção realiza a primeira parte da integração do TAF, copiando da tabela TAFST1 para a tabela TAFST2;
    • Transferir registros da tabela TAFST2 para o TAF - Esta opção transcreve os dados copiados da tabela TAFST2 para as tabelas do TAF. Ex: Registro de Inventário (T079) para tabelas C5A, C5B e C5C.

    Após selecionar as opções de processamento deve-se clicar em Confirmar para iniciar a Integração.

    Ao término da Integração aparecerá a mensagem: "Processo finalizado, deseja visualizar o Gerenciador de Integração?" O monitor de integração demonstrará se o arquivo importado foi integrado e caso não tenha sido informará quais registros não foram integrados para possível ajuste via Livros Fiscais ou via TAF.

    Lembrando que, caso o ajuste seja realizado via TAF as alterações não refletirão nos demais módulos.

     

    Via TXT

    Esta opção poderá ser utilizada se, na rotina Extrator Fiscal (EXTXFISTAF.PRW) a pergunta Tipo de Saída? estiver preenchida com a opção 1 - TXT Mile.

    Com a opção TXT Mile preenchida será gerado um arquivo texto dentro do layout previsto do TAF para importação.

    Após a geração do TXT para integrar deve-se acessar o TAF-> Miscelânea -> Integrações TAF -> Proc. Layout TAF - TXT

    Quando esta opção é selecionada deve-se informar o diretório e nome do arquivo a ser importado e qual o método de importação.

    Ao término da Integração aparecerá a mensagem: "Deseja realizar a validação?". Ao clicar Sim o TAF realizará a validação e após exibirá a pergunta: "Integração finalizada, deseja visualizar o monitor de Integração?". O monitor de integração demonstrará se o arquivo importado foi integrado e caso não tenha sido informará quais registros não foram integrados para possível ajuste via Livros Fiscais ou via TAF.

    Lembrando que, caso o ajuste seja realizado via TAF as alterações não refletirão nos demais módulos.

     

     

    Para gerar o arquivo magnético deve-se acessar TAF -> Miscelanea -> Integração -> Arqs Magnéticos -> Central de Obrigações.

    Acessando a Central de Obrigações deve-se escolher a esfera Estadual e selecionar a obrigação SPED Fiscal.

    Após escolher O SPED Fiscal abrirá as opções para a seleção dos parâmetros do EFD ICMS/ IPI:

     

    Data De/Até ?

    Representa o período para geração (DD/MM/AAAA).

    Diretório do Arquivo Destino ?

    Representa o diretório/local de onde será gerado o arquivo magnético.

    Nome do Arquivo Destino ?

    Representa o nome do arquivo magnético gerado.

    Versão ?

    Representa a versão do EFD-Fiscal que será gerado.

    De acordo com o guia prático do EFD a versão atual (a partir de janeiro de 2017) é 011. Para versões anteriores deve-se preencher conforme versão. Ex: 010

    Seleciona Filiais ?

    Sim - Deve apresentar no fim do processo da Wizard uma tela contendo todas as filiais cadastradas para selecionando as filiais desejadas.

    Não - Considera apenas a filial corrente do sistema.


    Código da Finalidade do Arquivo ?

    Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado.

    0 – Remessa Regular de Arquivo

    1 – Remessa de Arquivo Substituto

    Pergunta referente ao Bloco 0, terceiro campo:

    Perfil de Apresentação ?

    Selecione o Perfil de apresentação.

    A- Perfil A

    B – Perfil B

    C - Perfil C

    Pergunta referente ao Bloco 0, décimo quarto campo. O perfil A apresenta-se de maneira detalhada com os registros referentes às totalizações e as movimentações até o quinto nível de detalhamento. O perfil B apresenta-se de maneira sintética apenas com as totalizações por períodos diários e mensais. O perfil C é para entrega de clientes optantes do SIMPLES Nacional. Para saber seu perfil de entrega sugere-se consulta a um contador de confiança.

    Tipo de Atividade ?

    Selecione o tipo de atividade.

    0 – Industrial ou Equiparado

    1 - Outros

    Pergunta referente ao Bloco 0, décimo quinto campo. Caso a empresa deva gerar o registro E500 (Apuração de IPI) esta é industrial ou equiparada à industria e nesta pergunta deve preencher como 0. Caso contrário preencher como 1 - Outras.

    E-mail ?

    Informe o e-mail do contribuinte.

    Segmento de Combustível ?

    0 – Sim

    1 – Não

     Caso a empresa seja produtora, importadora, distribuidora ou posto de combustíveis essa pergunta deverá ser preenchida  0 - Sim. Ao responder essa pergunta com sim será gerado o registro 0206 (Código de Produto conforme tabela publicada pela ANP).

    Segmento de Energia Elétrica ?

    0 – Sim

    1 – Não

    Empresa é do segmento de energia elétrica?

    Convênio 115/2003 ?

    0 – Sim

    1 – Não

    O convenio 115/2003 é um instrumento legal em nível nacional que padroniza a emissão, escrituração e manutenção de documentos fiscais para contribuintes prestadores de serviço de comunicação e fornecedores de energia elétrica. Caso o cliente não seja este tipo de contribuinte a pergunta deverá ser deixada como 1 - Não

    Contabilista ?

    Informe o código do Contabilista (Através do Cadastro de contabilistas). Refere-se ao registro 0100 do EFD ICMS/ IPI.


    Gera Registro 1100 - Exportação?

    Indica se são gerados registros 1100. Caso o cliente possua exportações e estas deverão ser demonstradas no EFD a pergunta deverá ser preenchida com 1 - Sim.

    Gera Registro 1200 – Créditos Fiscais?

    Indica se são gerados registros 1200. Caso o cliente possua créditos de ICMS utilizados no período a pergunta deverá ser respondida com 1 - Sim.

    Gera Registro 1300 - Combustíveis?

    Indica se são gerados registros 1300. O contribuinte é do ramo varejista de combustíveis (posto de gasolina)?  Em caso positivo a pergunta deve ser preenchida com 1 - Sim.

    Gera Registro 1390 – Usina de açúcar/álcool?

    Indica se são gerados registros 1390. O contribuinte é fabricante de açúcar e álcool? Em caso positivo a pergunta deve ser preenchida com 1 - Sim.

    Gera Registro 1400 – Valores Agregados?

    Indica se são gerados registros 1400. Este registro deve ser preenchido como 1 - Sim para os seguintes contribuintes, conforme manual do EFD:
                           empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários; 
                           empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários; 
                           empresas de transporte intermunicipal e interestadual; 
                           empresas de telecomunicação e comunicação;
                           distribuidoras de energia; 
                           serviço de utilidade pública de distribuição de água; 
                           inscrição centralizada; 
                           demais casos que influenciem no valor agregado."

    Gera Registro 1500 – Energia Elétrica?

    Indica se são gerados registros 1500. O contribuinte é distribuidor de energia elétrica para outros estados? Caso positivo esta pergunta deverá ser preenchida como 1 - Sim.

    Gera Registro 1600 – Cartão de Crédito/Débito?

    Indica se são gerados registros 1600. O contribuinte realiza vendas com cartões, sejam débito ou crédito? E este contribuinte está em UF que obriga a entrega do Registro 1600? Em caso positivo nas duas respostas esta pergunta deverá ser preenchida com 1 - Sim.

    Gera Registro 1700 – Documentos Fiscais?

    Indica se são gerados registros 1700. O contribuinte utiliza notas fiscais em papel? Seja por contingência ou não? Usa formulário continuo? Possui AIDF? Em caso positivo esta pergunta deverá estar preenchida com 1 - Sim.

    Gera Registro 1800 – Transporte Aéreo?

    Indica se são gerados registros 1800. O contribuinte é empresa de transporte aéreo? Caso positivo esta pergunta deverá ser preenchida como 1 - Sim.


    Data de Inventário - De/Até ?

    Representa o período para geração do inventário (DD/MM/AAAA).


    Gerar o registro D300 consolidado?

    O registro D300 deve ser gerado para empresas de transporte de passageiros. Caso positivo essa pergunta deverá ser preenchida com 2 - Sim.


    Gerar o Bloco K?

    O registro K não é obrigatório para todos os segmentos de empresas. Dessa forma, o usuário pode escolher entre:

    0 - Sim (gera o bloco K);

    1 - Não (não gera o bloco K);

    2 - Sim K200/K280 (gera apenas os blocos obrigatórios ) .