ER_Alterações_Vendor

Informações Gerais

Objetivo

Realizar alterações no processo Vendor da rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.

Definição da Regra de Negócio

• Na rotina 220, quando o tipo de calculo do vendor no fornecedor for do tipo 'P', deverá retornar no totalizador "Valor total para calculo das parcelas", aba "Parcelas", na opção de "total desp. Financeiras", igual a zero. Assim como é feito com o Tipo de calculo vendor 'S';
• Nesta mesma opção deverá exibir uma mensagem em destaque vermelho, abaixo dos valores no rodapé de 'Valor total para calculo das parcelas': "Ao alterar o prazo de pagamento, o valor do Total desp. Financeiras só será atualizado ao gravar o pedido de compra."

• Deverá desabilitar na opção de Aplicar nos itens, a opção "8- Despesas do vendor, quando o tipo de calculo do vendor for dos tipos 'S' e 'P'.