Condição de Pagamento

Este Manual tem como objetivo cadastrar as condições de pagamento no sistema First.

As Condições de Pagamento são características gerais da maneira pela qual um pagamento será efetuado. Elas determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, número e valores das parcelas.

A informação da condição de pagamento será obrigatória, nas rotinas de Documento de Entrada e Documento de Saída, se o Tipo de Entrada e Saída associado determinar a geração de duplicatas.

1 – Acesse o Modulo, Cadastro -> Básico -> Condição de Pagamento.

2 - O Sistema First possui uma acelerador que realiza o cadastro de algumas principais condições de Pagamentos.

Clique em Ações relacionadas -> Acelerador.

3 –  Confirme.

4 – Observe que o sistema trouxe algumas condições padrões.

Incluir uma condição de pagamento.

Dentro da Rotina Condição de Pagamento clique em incluir.

5 – É necessário que os campos obrigatórios sejam preenchidos.

Campo Código: Informe o Codigo da Condição de Pagamento.

Campo Tipo: Informe o Tipo da Condição de Pagamento, os tipo validos são: 1,2,3,4,5,6 e 7.

Campo Condição de Pagamento: devem se informar os parâmetros para a condição de pagamento.

Campo Descrição: Informe a descrição para sua condição de pagamento.

Campo Dias da Condição: Informe dias da Condição de Pagamento.

Campo Cheque: Informe Sim ou Não para informar se a condição de pagamento será para cheque.

Campo ICMS Solid. e o Campo IPI - Informe Normal, Junto ou Separado.

Normal: É para o sistema ratear o valor do imposto conforme as parcelas.

Junto: Informe junto para o sistema deixar o valor total do impostos somente na primeira parcela.

Separado: Informe separado para o sistema criar uma parcela apenas para o imposto.

Campo Valor Minimo: Valor Minimo para Utilização desta condição.

6 – Em Simulação é possível fazer uma simulação de como ficará sua condição de pagamento, sendo possível informar um valor de referencia, uma data, o valor de IPI e de ICMS Solidario