Blocos Layout SEF 2012 – EDOC (Extrato de Documentos Fiscais)
Abaixo, a listagem dos arquivos (layout/linhas) que podem ser gerados para o layout SEF 2012 – EDOC. Conforme legislação que institui o SEF II, os arquivos do extrato eDoc a serem gerados para importação ou validação somente devem possuir os blocos (0,C e 9) e suas respectivas Linhas.
Layout SEF 2012 – EDOC (Extrato de Documentos Fiscais) é composto pelos blocos:
Bloco 0 - Identificação e Referências;
Bloco C - Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias;
Bloco 9 - Controle e Encerramento.
Linhas que compõem o Bloco 0 - Identificação e Referências:
0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE |
0001: ABERTURA DO BLOCO 0 |
0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE |
0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE |
0100: CONTABILISTA |
0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE |
0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM |
0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM |
0210: ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO |
0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO |
0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES |
0455: NORMA REFERENCIADA |
0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO |
0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO |
0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO |
0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 |
Linhas que compõem o Bloco C - Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias:
C001: ABERTURA DO BLOCO C |
C020: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55) |
C040: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ISS |
C300: ITENS DO DOCUMENTO |
C310: COMPLEMENTO DO ITEM - ISS |
C550: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) |
C560: ITENS DO DOCUMENTO |
C600: DOCUMENTO - CUPOM FISCAL/ICMS (CÓDIGO 2D E CÓDIGO 02) |
C605: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ISS |
C610: ITENS DO DOCUMENTO |
C615: COMPLEMENTO DO ITEM - ISS |
C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C |
Linhas que compõem o Bloco 9 - Controle e Encerramento:
9001: ABERTURA DO BLOCO 9 |
9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL |
9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 |
9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL |