Faturamento e a Desoneração da Folha de Pagamento - Tabela S033
Produto: | Microsiga Protheus® |
Ocorrência: | Inconsistência de Cálculo notada na Tabela S033 e Validação de Configurações |
Módulo: | SIGAFAT - Faturamento e SIGAGPE - Gestão de Pessoal |
Conhecimento: | 1) INCONSISTÊNCIA DE CÁLCULOAo identificar alguma inconsistência com os cálculos da Desoneração da Folha de Pagamento no que se refere ao Faturamento, primeiramente consulte a Tabela S033 e verifique se os valores estão sendo levados corretamente para a Tabela.
Deve-se registrar o CFOP no parâmetro MV_CFEREC Não se preenche o campo B5_CODATIV OBS: Para produtos não industrializados pela empresa, para considerar como tipo 2, configurar também B5_VERIND e MV_CFIND
Deve-se registrar o CFOP no parâmetro MV_CFAREC Campo B5_INSPAT = Sim Campo B5_CODATIV deve ser preenchido
- Ao rodar a desoneração, verifique o parâmetro:"Desonera sobre Faturamento = Sim / Não / Misto" para considerar o Faturamento - O campo "receita bruta" conterá o valor deduzido dos impostos. Já o campo "base de cálculo" conterá o valor da receita bruta deduzida das devoluções e exportações. IMPORTANTE: - Certificar-se que seus fontes GPEM013, FATXFUN, SPEDPISCOF e SPEDXFUN atualizados conforme Portal do Cliente pois são alguns dos significativos para o calculo - Verificar se os campos CG1_DTINI e CG1_DTFIM da Tabela CG1 estão preenchidos. Caso sim, verificar se as datas que foram preenchidas nestes campos estão dentro do prazo de vigência estipulado pelo Governo (caso contrário, realmente não serão desonerados) - Para atualização da tabela CG1 de forma automática, realize o procedimento disponibilizado no TDN: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=48693598 (O UPD mencionado no link é U_UPDSIGAFIS) 2) VALIDAÇÃO DE CONFIGURAÇÕESAtenção A TOTVS orienta incisivamente que solicite um Consultor TOTVS a fim de implementar e homologar a funcionalidade no ambiente. O Suporte Help Desk não orienta em implementação da ferramenta.
- Considerações sobre a rotina Desoneração da Folha de Pagamento – GPEM013: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/sigagpe_desoneracao_folha_desoneracao_folha.htm - Boletim Técnico da rotina Desoneração da Folha de Pagamento – GPEM013: http://tdn.totvs.com/pages/viewpageattachments.action?pageId=6078932&highlight=Desonera%C3%A7%C3%A3o+da+Folha+de+Pagamento.+pdf#Brasil+--+114944-attachment-Desonera%C3%A7%C3%A3o+da+Folha+de+Pagamento.+pdf
e) O mês vigente da desoneração pode ser definido no cadastro de Períodos da Folha e selecionado no programa GPEM013, conforme documentação do link MP - FAT - Desoneração - Criação da Tabela SV5.
a) Log da Rotina de Desoneração: Não há um arquivo de log específico para validação dos valores e notas que são recepcionadas para o calculo da Desoneração, porém, é possível validar cada item importado do faturamento para a desoneração na tabela SV5 b) Consulta Genérica: - No Menu Lateral do Sistema, abaixo dos Itens Atualizações, há o Submenu Consultas |
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