Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Chamado: TUZVGZ

Passo a passo:

Perguntas Frequentes SPEDFISCAL

Publicado pela receita federal.

Link

http://sped.rfb.gov.br/estatico/45/62CE7A41F5742AB5C65B51818CA798B35E629A/Perguntas_frequentes_vers%C3%A3o_4_0_2015.pdf

1.16 - IPI

1.16.1 - Como registrar crédito de IPI na aquisição de insumos, fornecidos por comerciante atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto sobre 50% do seu valor (Art. 165 do
RIPI/2002)?

R: A NF, sem destaque do IPI, deve ser lançada no registro C100 e filhos, normalmente, e o crédito deve ser apropriado por meio de ajuste no registro E530, identificando os documentos que deram origem aos créditos

***Configuração Protheus***.

1-TES

Calcual IPI (F4_IPI)= R - Com. Não atac.

L.Fiscal IPI (F4_LFIPI) = O - Outros

Destaca IPI (F4_DESTACA) = N - Não

Mat.consumo (F4_CONSUMO) = O - Outros //não será levado automaticamente para apuração de IPI

ou

Mat.consumo (F4_CONSUMO) = N - Não // Será levado automaticamente para apuração de IPI

2 - Gerar Apuração de IPI

Incluir uma linha referente ao valor de IPI que será ajustado para geração do registro E530.

2.1 -Ao efetuar duplo clique na linha 005 outros créditos na rotina MATA952 Apuração de IPI.

2.2 -Será visualizado tela para preenchimento do cogido de ajuste, numero do documento etc. Referente ao registro E530.

2.3 -Após processo confirmar apuração

3 - Efetuar a geração do arquivo SPEDFISCAL

Na wizard pergunta

Tipo de atividade = 01 - Industria ou equiparado

4 - Verificar arquivo TXT

4.1 -No registro C100 o campo 16_VL_MERC será considerar o valor de IPI, quando destacado IPI na noa fiscal e o informante não tem direito ao crédito , conforme publicado no guia pratico EFD ICMS/IPI

Orientação está no link TDN

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0051_SPEDFISCAL+-+Registro+C100_Campo_16_VL_MERC+E+C170_CAMPO_07_VL_ITEM_Valor+De+ICMS-ST+E+IPI

4.2 - No Registro C100 campos 25 VL_IPI -> não deve ser preenchido devido não existir crédito de IPI na nota fiscal.

4.3 - No Registro C170 campo 24 VL_IP -> não deve ser preenchido devido não existir crédito de IPI na nota fiscal.

4.4 - No Registro C190 campo 11 VL_IPI -> não deve ser preenchido devido não existir crédito de IPI na nota fiscal.

4.5 - No Registro E510 campo 04_VL_CONT_IPI -> Será apresentado o valor da mercadoria sem o IPI

4.6 - No registro E520 campo 04_VL_CRED_IPI -> Não será preenchido "Conteúdo |0| "

4.6 - No Registro E520 campo 06_VL_OC_IPI -> Será levado o valor de outros créditos de IPI informado na apuração via ajuste.

4.7 - No registro E520 campo 07_VL_SC_IPI -> Será preenchido caso exista credito para próximo período de apuração "Caso não tenha valor a ser transportado o campo fica em branco"

4.8 - No registro E530 Campo 02_IND_AJ,03_VL_AJ,04_COD_AJ,05_IND_DOC,06_NUM_DOC e 07_DESCR_AJ -> ajuste realizado na apuração de IPI na rotina MATA952 (Imagem orientação 2.2)