SUFRAMA NA BASE DO ST

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D & L

Módulo:

Compras

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
220	Digitar Pedido de Compra

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
202	Cadastrar Fornecedor
237	Planilha de custos/sugestão do preço de
245	Gerenciar cotação de compra
1301	Receber Mercadoria
1302	Devolução a fornecedor

Cadastros Iniciais:

O cadastro do Suframa deve ser realizado por meio da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor.

Para saber como realizar esse cadastro, acesse DT_Cadastrar_Suframa.

Chamados Relacionados

4144.121385.2015 (HIS.04402.2015)

Requisito (ISSUE):

Suframa na Base do ST

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:

Para atender a legislação Convenio ICM 65/88, foi ajustado nas rotinas o processo de dedução Suframa.

Rotina 202
- Caso o campo esteja marcado como SIM, irá deduzir o valor do Suframa do cálculo do ST;
- Caso o campo esteja marcado como NÃO, não deduz da base ST somente do preço de mercadoria;
Rotina 220
- Na aba Parâmetros, caixa ST - Substituição Tributária, foi adicionado a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST;

- No botão Aplicar, caixa ST - Substituição Tributária, foi adicionado a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST;

Observações:
- Quando a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST estiver marcada, a rotina irá desconsiderar a opção Deduzir Suframa Crédito ICMS;
- A rotina 220, irá carregar a parametrização do cadastro do fornecedor.
Rotinas 237 e 245
- As rotinas carregam a parametrização do cadastro do fornecedor.
Rotina 1301
- Caso a entrada seja por pedido de compra, a rotina busca o que esta gravado no pedido;
- Se for entrada avulsa, a rotina carrega a parametrização do fornecedor.
Rotina 1302
- Caso a devolução seja feita por nota, a rotina carrega a parametrização da nota;
- Se for devoluções avulsas, a rotina carrega a parametrização do fornecedor.