Manutenção Impostos - UTB085AA
Visão Geral do Programa
Permite a implementação dos diversos impostos a serem controlados e recolhidos pela empresa. Dessa forma, também é possível relacionar o imposto implementado com uma classificação, atendendo as exigências fiscais e permitindo melhor armazenamento das informações dos impostos em questão.
Objetivo da tela: | Permitir implementar os diversos impostos a serem controlados nos módulos do Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Imposto. |
Movimentos | Quando acionado, apresenta a tela Classificação Impostos. |
Originação | Quando acionado, apresenta a tela GG1113. Importante: Esse botão somente estará habilitado para clientes que utilizarem o módulo de Originação de Grãos. |
Importante:
Os Impostos sobre Valor Agregado (IVA), deverão ser cadastrados da seguinte forma:
IVA Normal:
Tipo Imposto → "Imposto Sobre Valor Agregado"
Classe Imposto → "Valor Agregado"
IVA Retido:
Tipo Imposto → "Imposto Sobre Valor Agregado"
Classe Imposto → "Retido"
Inclui Imposto
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de impostos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros da Localização | Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas do Imposto. Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas do Imposto. Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas do Imposto. Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas do Imposto. Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas do Imposto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
País | Inserir o código do país onde é cobrado o imposto que está sendo implementado. |
Unidade Federação | Inserir o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto que está sendo implementado. |
Imposto | Inserir o código do imposto que está sendo implementado. |
Descr Imposto | Inserir a descrição do imposto que está sendo implementado. |
Tipo Imposto | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo do imposto em questão:
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Competência | Selecionar, entre as opções disponíveis, a competência do imposto em questão:
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Limite Máx Retenção | Inserir o valor máximo que poderá ser retido de INSS ou de SEST/SENAT dentro do mês. Mais informações na descrição da Instrução Normativa Nº 87 de 27 de Março de 2003. |
Controle Limite | Assinalar a opção que define como será controlado o limite de retenção de INSS. As opções disponíveis são:
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Base Inic Retenção | Inserir o valor de rendimento tributável que determina a partir do qual deve ser retido os impostos de PIS/COFINS/CSLL. Importante: Esse campo somente é apresentado quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS PIS CSLL Retido”. |
Opção Classe Imposto | Assinalar a opção que define a classe do imposto. As opções disponíveis são:
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Trunca Valor Imposto | Quando assinalado, define que o calculo do imposto será truncado no Contas a Pagar. |
Acumula Dados DIRF | Quando assinalado, define que o imposto acumula pagamentos para emissão de DIRF. |
Espécie | Inserir o código da espécie de documento associada ao imposto. |
Série | Inserir a série do documento associado ao imposto. |
Data Base | Selecionar, entre as opções disponíveis, a base para cálculo da data de vencimento do imposto retido:
Importante: Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado. A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subsequente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subsequente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”. |
Período | Selecionar, entre as opções disponíveis, o período de vencimento do imposto:
Importante: Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado. A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subseqüente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subseqüente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”. A opção Decêndio, permite que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) possa ser retido por decêndio (a cada 10 dias). A data de vencimento dessa retenção será calculada conforme determinação da lei 11.196, art. 70 inciso "I" letra "b" e no parágrafo único deste artigo, ou seja, a data de vencimento para o IRRF nas situações citadas nesta alínea deverá ocorrer até o terceiro dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores. Exemplo: 1) Retenção ocorreu no dia 05/01/2007, o vencimento será no dia 15/01/2007; 2) Retenção ocorreu no dia 18/01/2007, o vencimento será no dia 24/01/2007. Bimestre/Trimestre O cálculo do vencimento do imposto é baseado no período selecionado. Se o período escolhido for bimestral ou trimestral, todas as emissões dentro deste período terão vencimento no último dia correspondente ao período selecionado. Por exemplo, se o período escolhido for um bimestre, todas as emissões dentro deste bimestre terão vencimento no último dia do bimestre. Assim, ao escolher o período para o cálculo do vencimento do imposto, é importante lembrar que todas as emissões dentro deste período terão vencimento no último dia correspondente ao período selecionado mais o número de dias informado no campo "Num Dias" . |
Início Período | Selecionar, entre as opções disponíveis, o mês de início do bimestre ou trimestre relativo ao cálculo de vencimento do Imposto em questão. Importante: Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado. A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subseqüente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subsequente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”. O campo "Início Período" é extremamente importante para identificar qual é o início de um determinado período. Por exemplo, se o período selecionado for bimestral e o início período escolhido for Janeiro, então os meses correspondentes ao bimestre serão Janeiro e Fevereiro. |
Num Dias | Inserir o número de dias para cálculo do vencimento do imposto. Importante: Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado. |
Opção Dias Úteis / Dias Corridos | Selecionar a opção que identifica o tipo de dia para cálculo de vencimento do imposto: dias úteis ou dias corridos. |
Habilita Vinculação na Impl. | Quando assinalado, permite informar impostos cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no momento da inclusão de títulos no módulo de Contas a Pagar, permitindo dessa forma a atualização do fluxo de caixa e a contabilização desses impostos no registro dos mesmos. Exemplo: Implantação Título de R$ 1.000,00 - na Data de Implantação CR – 1.000,00 Saldo Fornecedor DB – 1.000,00 Despesas Fornecedor AVA que deverá ser gerado - na Data de Implantação do Título Original DB – 100,00 Saldo Fornecedor CR – 100,00 Transitória de IR Título de Imposto a Reconhecer: DB Transitória de IR CR Saldo IR Data da transação - Data implantação título original Data de emissão - Data de vencimento do título original Data vencimento - Data de Vencimento do título original + parametrizações do imposto Importante: Ao informar um imposto cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no registro do título, serão gerados o título original e o título do imposto, onde a data de transação do Imposto será a data de implantação do título original e a data de vencimento do título de IR será a data de vencimento do título original + os dias parametrizados no imposto. Essa opção somente está disponível quando a data base for igual a vencimento. |
Classificação Impostos
Objetivo da tela: | Efetuar a classificação de impostos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite implementar classificações de impostos. Mais informações em: Inclui Classificação Imposto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
País | Exibe o código do país onde é cobrado o imposto. |
UF | Exibe o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto. |
Imposto | Exibe o código do imposto que está sendo classificado. |
Inclui Classificação Imposto
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de classificações de impostos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas da Classificação de Imposto. Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas da Classificação de Imposto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Class Imposto | Inserir o código da classificação do imposto. Importante: O código de classificação incluído neste cadastro representa o código de retenção que será gerado na DIRF. Caso seja cadastrado um código incorreto, no momento do envio do documento para a receita, é efetuado o bloqueio informando que o código de retenção é inexistente. |
Opção Forma Retenção | Selecionar, entre as opções disponíveis, a forma de retenção do imposto:
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Alíquota | Inserir o valor percentual da alíquota do imposto. |
Tabela Progressiva | Inserir o código da tabela progressiva de imposto retido relacionado à classificação de imposto em questão. |
Acumula Pagtos | Selecionar a forma de acumulação de pagamentos. Caso o imposto cadastrado seja com forma de retenção Tabela Progressiva, serão habilitados os campos Acumular Pagtos por Empresa ou por Estabelecimento.
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GILRAT | Quando este campo estiver setado significa que esse imposto é referente ao GILRAT (Riscos Ambientais do Trabalho), ou seja , o recolhimento será efetuado por meio da Guia da Previdência Social (GPS) e arrecadado pela Receita Federal, como GILRAT. Importante: - Esse campo somente será habilitado quando o imposto for do tipo INSS; - Os campos "SENAR" e "GILRAT" somente serão habilitados para imposto com o país igual a "Brasil". - Somente poderá ser marcado ou o campo GILRAT ou o campo SENAR (não sendo obrigatório, podendo deixar os dois campos desmarcados), para um mesmo imposto do tipo INSS, não podendo ser classificado esse imposto com as duas opções. |
SENAR | Quando este campo estiver setado significa que esse imposto é referente ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), ou seja , o recolhimento será efetuado por meio da Guia da Previdência Social (GPS) e arrecadado pela Receita Federal, como contribuição devida a Terceiros (SENAR). Importante: - Esse campo somente será habilitado quando o imposto for do tipo INSS; - Os campos "SENAR" e "GILRAT" somente serão habilitados para imposto com o país igual a "Brasil". - Somente poderá ser marcado ou o campo GILRAT ou o campo SENAR (não sendo obrigatório, podendo deixar os dois campos desmarcados), para um mesmo imposto do tipo INSS, não podendo ser classificado esse imposto com as duas opções. |
Tipo Imposto REINF | Selecionar o tipo de imposto que será enviado no Layout do REINF:
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Cód Receita eSocial | Código referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho. Valores válidos de acordo com a tabela do governo detalhadas no manual do Esocial. Importante: Esse campo somente será habilitado quando o imposto for do tipo "Imposto de Renda Retido na Fonte" e o país for igual a "Brasil". |
Código Fiscal Impto | Código fiscal da retenção para a Localização Uruguai. |
GG1113
Objetivo da tela: | Cadastrar os impostos por peso. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela GG1113A, em que é possível incluir no cadastro de imposto, o valor Por Tonelada. Mais informações em: GG1113A. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela GG1113A, em que é possível alterar o valor Por Tonelada incluído no cadastro de imposto. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar o cadastro de imposto incluído. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
País | Exibe o país de origem do imposto. |
Unidade Federação | Exibe a Unidade de Federação do imposto. |
Imposto | Exibe o código referente ao imposto selecionado na tela de Manutenção de Impostos. |
GG1113A
Objetivo da tela: | Incluir no cadastro de imposto, o valor por tonelada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código do Imposto | Exibe o código referente ao imposto selecionado na tela de Manutenção de Impostos. |
Data Início Validade | Inserir a data inicial de validade, do valor Por Tonelada do imposto. |
Data Final Validade | Inserir a data final de validade, do valor Por Tonelada do Imposto. |
Item | Inserir o item, que será cobrado o valor Por Tonelada do imposto. |
Valor Imposto Por Tonelada | Inserir o valor do imposto Por Tonelada. |
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