Manutenção de Tabela de Descontos - CD1558
Visão Geral do Programa
Nesta função podem ser associadas várias condições para a concessão dos descontos. O uso do caracter “?” nos campos, indica que o conteúdo desta informação não é relevante, ou seja, qualquer valor pode ser considerado para que o desconto seja concedido. São definidos para cada grupo de associação os percentuais dos 5 descontos definidos no programa Parâmetros de Descontos (BN0301), e dos descontos por período e por prazo de pagamento. Na implantação do pedido de venda serão considerados os descontos que satisfazem o maior número atributos da associação.
Quando a empresa possui mais de um estabelecimento, o sistema verifica qual o estabelecimento padrão definido no programa Parâmetros de Pedidos (PD0301) e assume o que ficou definido para os descontos nos Parâmetros de Descontos do estabelecimento padrão.
Tabela Descontos – Pasta Índices1
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão da política de descontos da empresa, quando o módulo Descontos e Bonificações for utilizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Número Desconto | Exibe o número do desconto, implementado automaticamente pelo sistema após a confirmação das informações. Nota: Por motivo de assegurar a integridade da base de dados, quando da implementação de um desconto com algum erro de informação, o sistema grava provisoriamente o desconto como Auto. Após o acerto e confirmação das informações então sim é gravado o número para o desconto implementado. |
Cliente | Inserir o código do cliente a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os clientes serão considerados na concessão do desconto. |
Produto Comercial | Inserir o código do produto comercial a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os produtos comerciais serão considerados na concessão do desconto. |
Item | Inserir o código do item a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os itens serão considerados na concessão do desconto. |
Referência | Inserir o código da referência do item a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as referências serão consideradas na concessão do desconto. |
Família Comercial | Inserir o código da família comercial a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as famílias comerciais serão consideradas na concessão do desconto. |
Família | Inserir o código da família de materiais a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as famílias de materiais serão consideradas na concessão do desconto. |
Cliente Matriz | Inserir o código da matriz do cliente para ser considerada na concessão do desconto. |
Canal Venda | Inserir o código do canal de venda a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os canais de vendas serão considerados na concessão do desconto. |
Cond Pagto | Inserir o código da condição de pagamento a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as condições de pagamento serão consideradas na concessão do desconto. |
Representante | Inserir o código do representante a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os representantes serão considerados na concessão do desconto. |
Região | Inserir o código da região a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as regiões serão consideradas na concessão do desconto. |
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os Estabelecimentos serão consideradas na concessão do desconto. Nota: O estabelecimento considerado na busca pelo desconto será o estabelecimento de atendimento do item do pedido, caso haja central de venda aplicada ao pedido (PD0301 aba CV), ou o estabelecimento do pedido de vendas, quando não existir central de venda associada ao pedido. |
Unidade Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as Unidades de Negócio serão consideradas na concessão do desconto. |
UF Origem | Inserir o código da UF Origem a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as UFs Origens serão consideradas na concessão do desconto. |
UF Destino | Inserir o código da UF Destino a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as UFs Destino serão consideradas na concessão do desconto. |
Tabela Descontos – Pasta Indices2
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão da política de descontos da empresa, quando o módulo Descontos e Bonificações for utilizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Qt Mínima | Inserir a quantidade mínima de venda para o item informado no campo Item, para que seja concedido o desconto. Importante: A quantidade mínima só pode ser informada se o item foi informado anteriormente, caso contrário deve ser preenchido com “?”. |
Volume Faturamento | Inserir um valor para o volume de faturamento ou o caracter “?” para qualquer valor a ser considerado para a concessão do desconto. Nota: Esta informação somente pode ser preenchida se o cliente ou cliente matriz foi informado. |
Frete | Assinalar uma das opções que define como o frete será considerado na concessão do desconto. As opções disponíveis são:
|
Situação | Assinalar uma das opções que define se o desconto está Ativo ou Inativo. |
Dt Início Validade | Inserir a data de início da validade do desconto. |
Dt Fim Validade | Inserir a data final de validade do desconto. |
Tabela Descontos – Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Permitir definir os percentuais dos descontos definidos no programa Parâmetros Descontos (BN0301), bem como o desconto por período e o desconto por prazo de pagamento a serem considerados para o desconto implementado. Nota: As informações dos campos Desconto 1, Desconto 2, Desconto 3, Campanha de Vendas e Difer.ICMS são assumidas em percentual ou valor, conforme foi definido no campo Tipo Desconto, no programa Parâmetros de Descontos (BN0301). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Desconto 1 | Inserir um valor ou percentual para o primeiro desconto a ser considerado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Desconto 2 | Inserir um valor ou percentual para o segundo desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Desconto 3 | Inserir um valor ou percentual para o terceiro desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Desconto (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Campanha de Vendas | Inserir um valor ou perceuntual para o quarto desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Difer.ICMS | Inserir um valor ou percentual para o quinto desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Desconto Período | Inserir o desconto aplicado por período. |
Desconto Prazo Pgto. | Inserir o desconto aplicado por prazo de pagamento. |
Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedido bonificação por quantidade para os pedidos que utilizam o desconto implementado. |
Moeda | Inserir a moeda a ser considerada para o desconto. |
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