Passo a passo:

Através do módulo Call Center (SIAGTMK) e dos atendimento do Tipo Televendas, é possível realizar a emissão de notas fiscais (Documentos de Saída) de formas diferentes, dependendo da configuração do parâmetro MV_OPFAT:

• (S) Fatura direto: Assim que realizada a Gravação do Atendimento com o campo "Operação" (UA_OPER) como "1-Faturamento", o sistema apresenta a tela para seleção da Série e Número da nota, gerando o Documento de Saída sem que seja necessário gerar um Pedido de Vendas (MATA410); 
• (N) Gera somente Pedidos de Venda: Assim que realizada a Gravação do Atendimento com o campo "Operação" (UA_OPER) como "1-Faturamento", o sistema gera um Pedido de Vendas (MATA410) para que por meio dele seja realizado o Faturamento; 
• (P) Pergunta no momento de gravar o pedido: Sistema exibe uma tela de pergunta onde pode-se escolher por uma das duas opções anteriores.