Parâmetros Grãos Grupo Estoque
Visão Geral do Programa
São cadastrados e manutenidos todos os parâmetros de grupo de estoque necessários para o módulo de Originação de Grãos.
Janela Parâmetros Grãos Grupos de Estoque
Objetivo da tela: | Cadastrar os parâmetros de grupo de estoque para o uso no módulo de Originação de Grãos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, é apresentada a janela GG1089A, na qual é possível alterar as informações do grupo de estoque. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1089A. |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela GG1089B, na qual é possível informar o tipo de receita/despesa por moeda e produto. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1089B. |
| Exportar para Itens do grupo | Quando acionado, realizar a exportação dos dados informados na Pasta - Param, para os Itens do Grupo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Grupo Estoque | Exibe o Grupo de Estoque. |
Tipo Controle | Exibe o Tipo de Contro do grupo de Estoque. Podendo ser:
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Janela Parâmetros Grãos Grupos de Estoque - Pasta Compra
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Despesa Pgto | Exibe o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de pagamento. |
Tipo Despesa Adto | Exibe o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de adiantamento em valor. |
| Tipo Compras | Permite informar um tipo de compra padrão para o grupo de estoque. |
| Lotação | Exibe a Lotação. Essa informação indica a para qual Lotação o Grupo de Estoque está relacionado |
Permite Recebimento por Grupo | Quando assinalado, indica que permite receber, Romaneios (GG2000), em um contrato de originação de grãos, um item diferente do item do contrato, mas que pertença ao mesmo grupo de estoque. |
Considerar Preço Entrada | Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, não haverá fixação, vale para o fechamento financeiro o Preço de Entrada da nota fiscal, caso o contrato seja a fixar. |
Múltiplas Referências | Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, quando o contrato tiver um item definido por referência, antes de buscar a apropriação de contratos, será permitido informar mais de uma referência, e para cada uma, efetuar a divisão de quantidade. |
| Altera Valor Unitário | Quando assinalado, permite que em romaneios de itens deste Grupo de Estoque, seja alterado o Valor Unitário, nos Dados da Nota. |
| Múltiplos Produtos Compras | Quando assinalado, permite registrar Trade Slip e Contratos de Compras utilizando múltiplos produtos. |
Permite Compras a Fixar | Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de compras de grãos com tipo de preço a fixar. |
| Exige Aprovação Comercial | Quando assinalado, indica que para vincular as previsões ao fechamento financeiro, primeiramente deve-se efetuar aprovação das previsões via painel de pagamento(GG7000). |
| Agrupamento Pendências Fiscais | Define a forma de agrupamento de pendências fiscais de valor, para fechamentos financeiros de contratos de itens deste grupo de estoque.
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Janela Parâmetros Grãos Grupos de Estoque - Pasta Venda
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Receita | Inserir o tipo de receita, essa informação será sugerida como padrão nos contratos de vendas de grãos. |
Permite Cadência para Cobrança | Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com o tipo de cobrança por cadência de entrega. |
Permite Vendas a Fixar | Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com tipo de preço a fixar. |
Seleciona pedidos por grupo de estoque | Quando assinalado, indica se para os romaneios de saída, no GG2000, poderão ser selecionados pedidos com itens que pertençam ao mesmo grupo de estoque que o item informado no romaneio. Caso este parâmetro não esteja assinalado, somente poderão ser selecionados pedidos com item igual ao informado no romaneio. |
| Múltiplos Produtos Vendas | Quando assinalado, permite registrar Trade Slip e Contratos de Vendas utilizando múltiplos produtos. |
| Atualizar Fixação Pedido Venda | Quando assinalado, indique que o Valor do pedido será atualizado conforme as fixações no contrato de vendas, |
| Valorizar Diferença Peso | Indica como serão valorizados os movimentos de estoque criados para ganho ou perda de peso. |
| Val Dif Preço | Informar o valor unitário (em moeda corrente) para valorizar os movimentos de estoque de ganho de peso. Habilitado apenas se escolher a opção Informar Valor, sendo que poderá ser deixado o valor igual a 0 (zero) e assim o movimento não irá participar do cálculo do médio, apenas ser valorizado ao preço médio |
Janela Parâmetros Grãos Grupos de Estoque - Pasta Param
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade | Inserir o unidade de medida do preço para o item no contrato. Esta informação é obrigatória para a criação de Contratos de Grãos. |
Dia Mês Prz Fix | Inserir o Centro de Custo da conta transitória que será utilizado no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Esse Centro de Custo é cadastrado e parametrizado conforme regras do financeiro. Nota: Caso não seja informado este parâmetro, será utilizado como padrão para o Contrato de Balcão, o prazo de fixação informado o relacionamento Safra/Item/Estabelecimento. |
Controle Classificação | Quando habilitado, significa que o Item descrito possui controle de classificação. |
Hedge Moeda | Quando habilitado, indica que o Item dos Parâmetros Comerciais integra com o Hedge Moeda. |
Item Ext. | Inserir o código do Item Externo. Nota: Este campo estará habilitado apenas se a integração de moeda estiver assinalada. |
| Permite Contrato Balcão Novos Negócios | Quando habilitado, indicará que será possível realizar fixações de contrato balcão através da Rotina Novos Negócios. Nota: Este campo estará habilitado apenas se o Hedge Moeda não estiver assinalado. |
| Sugere Nr Boleta | Quando habilitado, uma sequência automática pode ser sugerida para o campo boleto, para o retorno manual da solicitação de hedge (GG0104B). Nota: Este campo estará habilitado apenas se o Hedge Moeda estiver assinalado e o componente específico integrar de forma Manual com o Hedge Moeda (GG1014A). |
Janela Parâmetros Grãos Grupos de Estoque - Pasta Exceções
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir Exceções | Permite inserir uma exceção por tipo de receita/despesa por moeda e produto. Porém, a utilização dessa função não é obrigatória, pois quando não houver informação de nenhum dado nessa função, será utilizado o tipo de receita/despesa por grupo de estoque. |
Janela GG1089A
Objetivo da tela: | Permite que o usuário altere as informações do grupo de estoque. Caso já exista um cadastro com o mesmo grupo de estoque, as informações serão apenas alteradas, e caso contrário, um novo cadastro será criado. |
Janela GG1089A - Pasta Compra
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Grupo Estoque | Exibe de forma automática o Grupo de Estoque. |
Tipo Controle | Selecionar o Tipo de Controle do grupo para o módulo de grãos. As opções são:
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Tipo Despesa Pgto | Exibe o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de pagamento. |
Tipo Despesa Adto | Exibe o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de adiantamento em valor. |
| Tipo Compras | Permite informar um tipo de compra padrão para o grupo de estoque. |
| Lotação | Exibe a Lotação. Essa informação indica a para qual Lotação o Grupo de Estoque está relacionado |
Permite Recebimento por Grupo | Quando assinalado, indica que permite receber, Romaneios (GG2000), em um contrato de originação de grãos, um item diferente do item do contrato, mas que pertença ao mesmo grupo de estoque. |
Considerar Preço Entrada | Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, não haverá fixação, vale para o fechamento financeiro o Preço de Entrada da nota fiscal, caso o contrato seja a fixar. |
Múltiplas Referências | Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, quando o contrato tiver um item definido por referência, antes de buscar a apropriação de contratos, será permitido informar mais de uma referência, e para cada uma, efetuar a divisão de quantidade. |
| Altera Valor Unitário | Quando assinalado, permite que em romaneios de itens deste Grupo de Estoque, seja alterado o Valor Unitário, nos Dados da Nota. |
| Múltiplos Produtos Compras | Quando assinalado, permite registrar Trade Slip e Contratos de Compras utilizando múltiplos produtos. |
Permite Compras a Fixar | Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de compras de grãos com tipo de preço a fixar. |
| Exige Aprovação Comercial | Quando assinalado, indica que para vincular as previsões ao fechamento financeiro, primeiramente deve-se efetuar aprovação das previsões via painel de pagamento(GG7000). |
Janela GG1089A - Pasta Venda
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Receita | Inserir o tipo de receita, essa informação será sugerida como padrão nos contratos de vendas de grãos. |
Permite Cadência para Cobrança | Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com o tipo de cobrança por cadência de entrega. |
Permite Vendas a Fixar | Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com tipo de preço a fixar. |
Seleciona pedidos por grupo de estoque | Quando assinalado, indica se para os romaneios de saída, no GG2000, poderão ser selecionados pedidos com itens que pertençam ao mesmo grupo de estoque que o item informado no romaneio. Caso este parâmetro não esteja assinalado, somente poderão ser selecionados pedidos com item igual ao informado no romaneio. |
| Múltiplos Produtos Vendas | Quando assinalado, permite registrar Trade Slip e Contratos de Vendas utilizando múltiplos produtos. |
Janela GG1089A - Pasta Param
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade | Inserir o unidade de medida do preço para o item no contrato. Esta informação é obrigatória para a criação de Contratos de Grãos. |
Dia Mês Prz Fix | Inserir o Centro de Custo da conta transitória que será utilizado no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Esse Centro de Custo é cadastrado e parametrizado conforme regras do financeiro. Nota: Caso não seja informado este parâmetro, será utilizado como padrão para o Contrato de Balcão, o prazo de fixação informado o relacionamento Safra/Item/Estabelecimento. |
Controle Classificação | Quando habilitado, significa que o Item descrito possui controle de classificação. |
Hedge Moeda | Quando habilitado, indica que o Item dos Parâmetros Comerciais integra com o Hedge Moeda. |
Item Ext. | Inserir o código do Item Externo. Nota: Este campo estará habilitado apenas se a integração de moeda estiver assinalada. |
| Permite Contrato Balcão Novos Negócios | Quando habilitado, indicará que será possível realizar fixações de contrato balcão através da Rotina Novos Negócios. Nota: Este campo estará habilitado apenas se o Hedge Moeda não estiver assinalado. |
| Sugere Nr Boleta | Quando habilitado, uma sequência automática pode ser sugerida para o campo boleto, para o retorno manual da solicitação de hedge (GG0104B). Nota: Este campo estará habilitado apenas se o Hedge Moeda estiver assinalado e o componente específico integrar de forma Manual com o Hedge Moeda (GG1014A). |
Janela GG1089B
Objetivo da tela: | Permite inserir uma exceção por tipo de receita/despesa por moeda e produto. Porém, a utilização dessa função não é obrigatória, pois quando não houver informação de nenhum dado nessa função, será utilizado o tipo de receita/despesa por grupo de estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Grupo Estoque | Exibe o grupo de estoque. |
Nr Sequência | Exibe o número de sequência do tipo de receita/despesa. |
Moeda | Inserir o tipo de moeda utilizada para o tipo de receita/despesa. |
Item | Inserir o item do tipo de receita/despesa. Nota: Quando informado asterisco (*), a regra de tipo despesa/receita é válida para todos os itens. |
Tipo Despesa Pgto | Inserir o tipo de despesa para pagamento. |
Tipo Despesa Adto | Inserir o tipo de despesa para adiantamento. |
Tipo Receita | Inserir o tipo de receita. |
Janela GG1089C
Objetivo da tela: | Permite realizar a exportação dos dados informados na Pasta - Param, para os Itens do Grupo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, permite marcar ou desmarcar a linha selecionada. |
| Inverte | Quando acionado inverte a marcação selecionado. |
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