Segmento:

Serviços 

Função:

SPEDFISCAL.PRW

Solução/Implementação:

Realizado tratamento para que seja possível incluir até 2 arquivos de inventario no SPED FISCAL.

Importante destacar que esta situação ocorrera somente no mês de fevereiro e para que sistema processe ambos registros H005, deve ser informado os dois arquivos de inventario nos respectivos campos na Wizard da rotina de SPED FISCAL.

 Registro H005 deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal ou comercial .

Neste sentido, em regra geral, o arquivo com entrega no mês de fevereiro com a posição do inventário em 31 de dezembro de cada exercício irá conter o código de motivo do inventário 01 (No final no período).

Caso a empresa tenha alguma mudança na forma de tributação do ICMS no mesmo período que será entregue o inventario, será apresentado dois inventários com dois códigos motivo de inventário sendo: (01 – No final no período e 02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS).

Abaixo todos os motivos previstos para geração do Registro H005, conforme Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.18:  

Informe o motivo do Inventário: 
01 – No final no período; 
02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS); 
03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações; 
04 – Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte; 
05 – Por determinação dos fiscos.

No momento de gerar SPED FISCAL sera necessário informar os dois arquivos de inventario gerados no relatório P7 (MATR460), e informar motivo do inventario para cada arquivo.

No período de fevereiro caso existe a necessidade de gerar mais de um motivo de inventario, é necessário que no campo Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod.7 informe arquivo anual com motivo de inventario 01 (No final no período).

No campo Arq. Inv. Mod.7 informe arquivo mensal e motivo de inventario de 02 a 05.

Importante: Este arquivo somente sera processado caso campo Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod.7 tambem esteja preenchido e motivo de inventario seja 01.

Caso existe a necessidade de gerar pontualmente alguns produtos com outro motivo de inventario mensal (de 02 a 05) foi incluída rotina de cadastro de Motivo de inventário (FISA120).

Nesta rotina deve ser informado produto, data de fechamento de estoque e motivo do inventario.

Para implantação é necessário executar compatibilizador u_updsigafis.

Manual SPED FISCAL

http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0005_SPED_FISCAL

Manual Motivo de inventário

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235310326

Manual rotina de atualização dicionario de dados U_updsigafis

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185737845

Chamados relacionados:

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