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Produto:

Protheus.

Ocorrência:

Procedimentos para configurar um documento de entrada bloqueado.

Passo a passo:

Para configurar um documento de entrada bloqueado, é necessário utilizar uma configuração que permita incluir documentos bloqueados, sem movimentação nos módulos Livros Fiscais, Contábil, Financeiro e Estoque, independente do TES selecionado.

Esta condição atende situações quando o TES está configurado e ainda pode-se efetuar a transmissão da Nota e Emissão do DANFE.

Segue abaixo os procedimentos:

  1. Em Compras, selecione Documento Entrada;
  2. Pressione a tecla F12 em seu teclado, ao visualizar o browser da rotina;
  3. O Sistema exibe uma tela de configuração de parâmetros que contém as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Sim;
  4. Confirme em OK;
  5. De volta ao browser, clique em Incluir;
  6. Faça o lançamento do Documento de Entrada;
  7. No campo Form. Próp (formulário próprio) selecione Sim e no campo Espec.Docum. (espécie de documento) informe SPED;
  8. Certifique-se da movimentação e confirme. A nota ficará visível com um marcador na cor violeta. Consulte a legenda no browser;
  9. Neste exemplo, a situação da Nota é Documento com Bloqueio de Movimento e portanto, não gera movimentações de Livros, Estoque e Financeiro;
  10. Se o contribuinte está obrigado à transmissão da NFe, pode transmitir a nota bloqueada normalmente. Para isso, acesse a rotina NFe;

Para desbloqueio da nota e geração dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro é necessário classificá-la. Segue abaixo procedimentos:

1. Pressione a tecla F12 em seu teclado, ao visualizar o browser da rotina;
2. O Sistema exibe uma tela de configuração de parâmetros que contém as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Não;
3. Confirme em OK;
4. Acesse o módulo Compras e a opção Documento Entrada;
5. Posicione o cursor sobre a nota bloqueada e clique Classificar;
6. No momento da classificação, para as notas transmitidas, não é permitido efetuar alterações no item e no cabeçalho, assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscais;
7. Após visualizar o documento na classificação, confirme em OK;
8. Neste momento, são geradas todas as movimentações e o documento será desbloqueado. Para constatar, verifique o marcador ao lado do número do documento ou clique na Legenda, localizada no browser.

Observações:

Esta implementação foi realizada com exclusividade para Documentos de Entrada com origem pelo módulo Compras.

Em Documentos manuais de entrada (Livros Fiscais), este tratamento não está disponível.

Para evitar inserir desnecessariamente a condição do bloqueio para todas as próximas notas, por vezes com outras características, desabilite a opção Sim na pergunta Bloq. Movimento ao finalizar a inclusão do documento bloqueado.

Este processo não pode ser utilizado nas seguinte situação:

  • Quando temos configurado o fluxo de armazém de transito (MV_LOCTRAN)