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1097- Geração de arquivo SPED Fiscal

Passo a passo:

Para gerar ICMS/ST nas notas de compra é importante entender primeiramente que o ICMS/ST não é creditado, diante disso caso tenha direito à apropriação do crédito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deverá ser informado, analisando o tratamento legal, como ICMS Normal.

É possível informar o valor de ICMS/ST através da rotina 1097- Geração de arquivo SPED Fiscal, desde que o usuário possua as informações referentes aos campos Uf de destino, Cod. De ajuste, Vl. ajuste, Num doc., conforme segue.

Alguns podem ser informados de forma automática bastando inserir o Cod. Ajuste e posteriormente:

• Gerar st Guia entradas.
• Gerar st Guia (regime especial).
• Gerar ressarcimento st (somente UF SC).   

Observação: lembrando que nem todos os campos são obrigatórios para ajuste de apuração.

Todos ajustes lançados na tela anterior serão consolidados na aba apuração ICMS/ST. Alguns ajustes deverão constar na obrigação apuração ICMS/ST.