Produto: | Logix |
Ocorrência: | Como reter o IRRF de fornecedor Pessoa Jurídica na primeira parcela? |
Passo a passo: | Foi liberada atualização no chamado TEKNGA para permitir a retenção do IR (Pessoa Jurídica) integral na primeira AD quando há parcelamento de pagamento e a retenção do IRPJ estiver setado para ocorrer no pagamento (CAP2360/ LOG00086). Exemplo: O parâmetro “Fornecedor PJ com retenção de IR na primeira parcela” deverá ser preenchido com o código do fornecedor em questão, quando o fornecedor emite as suas Notas Fiscais descontando o IR sempre na primeira parcela, independente do fato gerador do IR na empresa pagadora, neste caso o IR vai ser descontado na AD. Sem esta parametrização: Uma AD de R$1.000,00 com IR R$100,00 terá duas APs de R$450,00 com retenção de R$50,00 em cada AP. Com esta parametrização: Uma AD 1.000,00 com R$100,00 IR com duas AP, o IR será descontado na AD (R$100,00) e será criado uma AP de 400,00 e outra de 500,00. |
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