Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Parâmetro para Geração de Nota Fiscal de Devolução

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Easy Export Control

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Documento de Entrada

EECFAT3

Cadastros Iniciais:

Pedido e Embarque de Exportação

Parâmetro(s):

MV_EECFAT e MV_AVG0131 = .T.

Chamados Relacionados

TTA389

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:

M11.80

Descrição. 

Disponibilizado novo parâmetro que permite a geração de nota fiscal de devolução para processos de exportação que já estejam embarcados e que possuam parcelas de cambio já liquidadas.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UETTA389 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em ByYou Smart Client, digite informe o UETTA389 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 14/12/15.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UETTA389().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_EEC0045

Tipo

Logico

Descrição

Permite gerar NF de Devolução para processos embarcados e com câmbio liquidado, (.T.) ou (.F.)

Valor Padrão

.F.

Procedimento para Utilização

Pre-Requisitos:

  • MV_EECFAT = .T., MV_AVG0131 = T.
  • Possuir uma TES de entrada com um código fiscal que corresponda a operação de devolução, em contra partida a nota fiscal de exportação/ venda.
  • Possuir uma TES de saída com um código fiscal que corresponda a operação de exportação/ venda.
  • Possuir um pedido de exportação, utilizar a TES de Saída que deve ser cadastrado no sistema.
  • Faturar o pedido no modulo do Faturamento e gerar a Nota Fiscal de Saída.
  • Incluir um embarque de exportação, e preencher a data de embarque.
  • Liquidar todas as parcelas de cambio que foram geradas para este processo.

 

Sequencia 01:

  1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada.
  2. Clique em Incluir.
  3. Preencha o campo Tipo da Nota = Devolução, Form. Prop. = Sim/Não, no campo cliente, informe o código do cliente utilizado no Pedido de exportação. Informe o campo Espec. Docum. = NF  e campo Uf.Origem = EX.
  4. Na linha dos itens informe o código do produto utilizado no pedido de exportação, e a TES de entrada que foi cadastrado.
  5. Clique em Ações Relacionadas/ Origem e selecione a NF de saída que foi gerado para o pedido de exportação no modulo do Faturamento e clique em Confirmar.
  6. Clique em Confirmar para gerar a Nota Fiscal de Devolução.