Produto:

1097 - Geração do Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Para gerar crédito proporcional de PIS/COFINS siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1097 – Geração do Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar;

2) Em Dados Adicionais, clique o botão Regime Apuração e selecione aba Registros 0110/0111;

3) Na caixa Regime de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito (Registro 0110), preencha os filtros a seguir conforme orientações a seguir e apuração da sua empresa:

• Indicador da Incidência Tributária: com a opção 1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo ou com a opção 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo.
• Indicador de Método de Apropriação de Créditos Comuns: com a opção 2 - Método de rateio proporcional.
• Indicador do Tipo de Contribuição Apurada:  com a opção 1 - Apuração da Contribuição Exclusivamente a alíquota Básica  ou a opção 2 - Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas.
• Indicador do critério de escrituração e apuração: com a opção 2 - Regime de Competência - Escrituração consolidado (Registro F550).

4) Informe os devidos valores, nos campos (exibidos na tela abaixo) da caixa Receita bruta para fins de rateio de créditos comuns  (Registro 0111), utilizando  para conferência a rotina 1096 - Relatório Apoio Conferência Informações;

5) Clique os botões Salvar Bloco 0 e Gerar;