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  • Como realizar a rebaixa de CMV com valor a apurar?

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Rebaixa de CMV com valor a apurar

Produto:

1801 - Incluir Verba/Bonificada

Passo a passo:

A rebaixa de CMV (Custo da mercadoria Vendida) com valor a apurar pode ser realizada de duas formas conforme segue:

Importante: neste caso, será efetuada a rebaixa dos produtos vendidos.
Mercadoria:
1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e clique Incluir;
2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual Rebaixa de CMV (Valor a Apurar);
 3) Na caixa Forma de Pagamento marque a opção Mercadoria;
4) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar;
5) Crie um pedido na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra vinculando-o à verba criada na rotina 1801. Em seguida efetue o recebimento da nota fiscal bonificada por meio da nota fiscal na rotina 1301 - Receber Mercadoria.
Dinheiro:
1) Acesse a rotina 1801 - Incluir verba/bonif. Fornecedor e clique Incluir;
2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual Rebaixa de CMV (Valor a Apurar);
3) Na caixa Forma de Pagamento marque a opção Dinheiro;
4) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar.
5) Acesse a rotina 1831 - Preparar a verba aplicação rebaixa CMV, informe o Nº Verba e clique Avançar;
6) Na sub-aba F6 - Produtos Disponíveis informe o campo Código do Produto e/ou Descrição do Produto e acione o botão Pesquisar;
7) Informe o Valor da Aplicação,  marque o(s) produto(s) desejado e dê duplo clique;
6) Na tela Lançar dados para aplicação, preencha os campos conforme necessidade e clique Gravar;
7) Ao retornar à tela Selecionar Itens para Aplicação da Verba Rebaixa CMV clique o botão Gravar.
8) Após o término de vigência da rebaixa, acesse a rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV, preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar;
9) Selecione a aba Apuração e marque a Forma de Pagamento igual a Dinheiro;
10) Preencha os seguintes campos: Filial, Nº Verba, Valor Verba, Dt. Vencto e demais campos conforme necessidade. Em seguida clique Apurar. Será gerado o valor da apuração;
11) Acesse a rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro, informe o Fornecedor e clique Pesquisar;
12) Marque a verba desejada e clique Baixar;
13) Na planilha informe o Vlr Baixa e preencha os campos da caixa Dados da Baixa;
14) Clique Confirmar.
ObservaçõesAo invés de realizar a baixa pela rotina 1803, pode ser concedido desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar verba fornec. desc.financ. A rebaixa poderá ser visualizada na rotina 146 - Resumo de Vendas.