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As informações são geradas no SPED - Contribuições a partir dos dados cadastrados conforme segue:

• Rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, caixa Dados Adicionais, aba Parâmetros para registros M410 e M810 nas sub-abas das tabelas correspondentes ao CST de PIS/COFINS adequado à sua operação.

Para as notas de entradas sem itens:

• Rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da  Nota Fiscal, sub-aba Outras informações, sub aba PIS/COFINS a coluna Natureza do Recolhimento; 

Observação: caso haja necessidade de orientação sobre as tabelas que devem ser utilizadas, consulte o Guia Prático do SPED - Contribuições (Registros M400, M410, M800 e M810) no seguinte site: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/default.htm

Para realizar o cadastro  siga os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 1097, caixa Dados Adicionais, aba Parâmetros para registros M410 e M810, selecione a sub-aba referente à tabela desejada;

 2) Preencha as colunas Natureza Recolhimento, NCM, o % PIS e % COFINS;

3) Pressione a tecla Enter e clique Salvar.