Histórico da Página

• Seleccionar a Orden de Pago correspondiente. Ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Asociar XML”.
  
  
  
  
•  En la siguiente pantalla, dar clic en el botón “Buscar Archivo” y seleccionar el archivo XML del Complemento de Recepción de Pago correspondiente a la Orden de Pago.
  
   
  
  

  
  

• Dar clic en el botón “Salvar”.
  Será cargada la información del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado y los documentos relacionados al Complemento de Recepción de Pago.

  

• Dar clic en el botón “Confirmar” para copiar los archivos (XML y PDF) a la carpeta indicada en el parámetro MV_XMLPAGO y generar la relación con la Orden de Pago mediante los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).
  
  
  
  

• Revisar los archivos creados en la carpeta del servidor.
  Los archivos son renombrados con la siguiente nomenclatura:
  OP_NúmeroOP_RFCReceptor. XML o .PDF
  
  

• Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que los campos han sido almacenados correctamente:

  • Folio Fiscal (EK_UUID) : Folio Fiscal del Complemento de Recepción de Pago.

  • Fecha Timbre(EK_FECTIMC) : Fecha timbrado del Complemento de Recepción de pago.

  • Archivo XML(EK_XMLCP) : Ruta donde son almacenados los archivos XML y PDF del Complemento de Recepción de Pago.
    
    
    
    

    
    

Revertir la asociación de la Orden de Pago con el XML del Complemento de Recepción de Pago.

Acceder al módulo Financiero (SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)

• Seleccionar una Orden de Pago, ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Revertir XML”.
  

  

  
  

• Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:

  
  
  

• Confirmar el mensaje.
• El sistema notificará con un mensaje la reversión de la asociación de la Orden de Pago con el Complemento de Pago.
  
  
  
  
• Revisar que los archivos relacionados con la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.
• Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).
  
  

• Seleccionar una Orden de Pago que cuente con relación XML y dar clic en el botón “Confirmar”.

• Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:
  
  
  
  

  Si se confirma, la Orden de Pago será cancelada y la información relacionada al Complemento será borrada (archivos XML y PDF e información de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP)), si se rechaza, no se realizará ninguna acción.
  
  

• Confirmar la anulación.
  
  
  
  

• La Orden de Pago cambia de estatus a “Orden de Pago Anulada”.

• Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.

• Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).