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Ação: | Descrição: |
Quantidade de documentos filtrados | Ao lado do título Documentos é apresentada a quantidade de documentos que foram encontrados para o filtro selecionado. |
Incluir Documento | Abre a tela para a inclusão de Documentos. |
Outras ações | Opções de "Outras Ações" para Documentos:
Opções de "Outras ações" para Movimentos: |
Remover Todos | Remove todos os documentos do filtro selecionado. |
Validar Glosas | Valida as Glosas de todos os documentos do filtro selecionado.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Validação para Cobrança | Informar a validação para cobrança. | Validação para Pagamento | Informar a validação para pagamento. |
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Glosa Manual | Aplica Glosa Manual a todos os documentos do filtro selecionado.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Glosa | Informar o código ou descrição da Glosa. As glosas que são exibidas no zoom, são carregadas do Cadastro de Glosas e sempre possuem a classe de erro Glosa Manual. | Motivo | Informar o motivo da glosa manual. | Validação para Cobrança | Informar a validação para cobrança. | Validação para Pagamento | Informar a validação para pagamento. |
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Desfazer Glosa Manual | Permite desfazer a glosa manual cadastrada. |
Desfazer Liberação dos Documentos | Deslibera todos os documentos do filtro selecionado. Ao concluir a desliberação é aberta uma tela de resultados onde são apresentados os documentos e os movimentos que foram desliberados e os que apresentaram erro.
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Soma de Valores dos Documentos | Exibe a soma de valores de todos os documentos do filtro selecionado. |
Vincular Documentos nas Internações | A partir de um documento de internação, realiza a busca de outros documentos realizados para esse mesmo beneficiário durante o período da internação para fazer a vinculação através da chave do documento anterior. |
Configurações | Abre a tela de configurações.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Quantidade de Registros por Busca | Define a quantidade de registros que serão carregados a cada busca realizada a nível de documento e a nível de movimento. | Quantidade mínima de documentos para exec. de processos em batch | Define a quantidade mínima de documentos que devem ser selecionados (filtrados) para que a execução de processos (liberação de documentos, validação de glosas, glosa manual, etc.) seja em batch. | Quantidade mínima de movimentos para salvar o documento em batch | Define a quantidade mínima de movimentos que um documento deve possuir para que sua alteração seja enviada para o processamento RPW. | Filtros | Lista os filtros que foram salvos pelo usuário. | Definir filtro atual como padrão | Define o filtro selecionado na Área de Trabalho como filtro padrão, toda a busca de documentos que será realizada irá utilizar o filtro selecionado, exceto quando o filtro for alterado pelo usuário por meio da busca avançada. | Realizar busca ao abrir a tela | Define se os documentos são carregados ao abrir a tela da Área de Trabalho. | Definir colunas CSV | Define quais colunas serão exportadas por default na opção 'Exportar para CSV' do botão 'Outras ações' na tela principal.. |
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Tipo de Visualização | É possível selecionar três tipos de visualizações para a lista de documentos.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Nível 1 | Exibe apenas o código do documento. Image Modified | Nível 2 | Exibe o código, Beneficiário, Prestador Principal e o período de inclusão do documento. Image Modified | Nível 3 | Exibe todos os campos da lista documentos. Image Modified |
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Busca Avançada | Nesta tela são informados os filtros para a lista de documentos.
Principais Campos e Parâmetros: Aba Documento
Image Modified
| Campo: | Descrição: | Tipo Beneficiário | Campo para informar o tipo de beneficiário dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: | Unidade Carteira | Campo para informar a unidade da carteira do beneficiário. Este campo só pode será exibido quando selecionado o tipo de beneficiário de intercâmbio. | Contratante | Campo para informar o contratante referente ao contrato dos beneficiários dos documentos. | Modalidade | Campo para informar a modalidade referente ao contrato dos beneficiários dos documentos. | Termo Adesão | Campo para informar o termo de adesão referente ao contrato dos beneficiários dos documentos. Este campo só será exibido quando também forem preenchidos o contratante e a modalidade. | Beneficiário | Campo para informar o beneficiário dos documentos. | Prestador | Campo para informar o prestador dos documentos. | Fatura | Campo para informar número da fatura. | Lote/Sequência de Importação | Campo para informar o lote e a sequência de importação do documento. | Ano | Campo para informar o ano de digitação do documento. | Período | Campo para informar o período de digitação do documento. | Data Inicial Digitação | Campo para informar o valor inicial da data de digitação do documento. | Data Final Digitação | Campo para informar o valor final da data de digitação do documento. | Unidade Prestadora | Campo para informar a unidade do documento. | Transação | Campo para informar a transação do documento. | Série | Campo para informar a série do documento. | Documento | Campo para informar o número do documento. | Clínica | Campo para informar a clínica do documento. | Autorização | Campo para informar a autorização do documento. | Status | Campo para selecionar o status do documento. Este campo permite as seguintes opções: - Todos
- Pendente Análise de Glosa
- Pendente Liberação
- Liberado
- Pago
- Faturado
- Pago e Faturado
- Cancelado
| Usuário Digitação | Campo para informar o Usuário de digitação do documento. | Aba Movimento
Image Modified
Principais Campos e Parâmetros: | Campo: | Descrição: | Grupo Prestador | Campo para informar o grupo de prestadores dos movimentos dos documentos. | Prestador Executante | Campo para informar o prestador executante dos movimentos dos documentos. | Classe de Erro | Campo para informar a classe de erro dos movimentos dos documentos. | Data Inicial Realização | Campo para informar a data inicial de realização dos movimentos dos documentos. | Data Final Realização | Campo para informar a data final de realização dos movimentos dos documentos. | Status do Movimento | Campo para informar o status dos movimentos dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: - Todos
- Pendente Análise de Glosa
- Pendente Liberação
- Liberado
- Pago
- Faturado
- Pago e Faturado
- Cancelado
| Tipo do Serviço | Campo para informar o tipo de serviço dos movimentos dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: - Todos
- Procedimento
- Insumo
- Pacote
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Glosas | Por meio desta tela é possível visualizar as glosas, aplicar glosa manual e validar as glosas para o movimento selecionado.
Image Modified Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | +Adicionar Glosa Manual | Ao clicar é aberta uma tela para adicionar ou alterar a glosa manual. Image Modified
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Glosa | Informar o código ou descrição da Glosa. As glosas que são exibidas no zoom, são carregadas do Cadastro de Glosas e sempre possuem a classe de erro Glosa Manual. | Classe de Erro | Exibe a classe de erro para a glosa selecionada. | Motivo | Informar o motivo da glosa. | Aplicar | Altera ou insere a glosa manual na lista de glosas do movimento. | Cancelar | Fecha a tela de Glosa Manual. |
| Desfazer Glosa Manual | Permite desfazer a glosa manual cadastrada. Essa opção será exibida apenas quando existir uma glosa manual cadastrada. | Validação Posterior | É possível marcar este campo para informar que as validações serão feitas posteriormente, Enquanto este campo estiver marcado, as opções de validação ficarão ocultas. | Validação para Cobrança | Informar a validação para cobrança. | Validação para Pagamento | Informar a validação para pagamento. | Botão Salvar | Salva as alterações feitas na validação e na glosa manual. | Botão Cancelar | Fecha a tela de glosas. |
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Detalhes | Image Modified Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Tabelas e Moedas de Valorizações | Tabelas e Moedas de Valorização calculados pelo sistema. | Valores de Pagamento | Valores de pagamento calculados pelo sistema. | Valores de Cobrança | Valores de cobrança calculados pelo sistema. Estes dados somente serão exibidos após o cálculo do faturamento. | Dados PTU | Dados referentes a documentos oriundos de intercâmbio. | Prestadores | Prestadores referente ao documento. | Lotes | Lotes referente ao documento, a importação ou a exportação. |
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Mais Resultados | Caso o filtro possua mais resultados do que foi parametrizado para realizar a busca, é adicionado o botão Mais Resultados ao final da página. Quando for selecionado, realiza a busca dos documentos de acordo com o valor informado no campo Quantidade de registros por busca da tela de Configurações.
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Visualizar movimentos de um movimento listado | Ao clicar no botão para visualização dos movimentos, será aberto as movimentações somente do documento
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Ação: | Descrição: |
Status | No lado esquerdo da lista de documentos é apresentada uma linha colorida que representa o status do documento. A legenda correspondente às cores encontra-se no cabeçalho da lista de documentos.
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Editar Documento | Abre a tela para a edição do documento selecionado. Vide item Editar Documento. |
Remover | Remove o documento selecionado. |
Validar Glosas | Valida as Glosas do documento selecionado.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Documento | Mostra a chave do documento escolhido para aplicar a validação de glosas. | Validação para Cobrança | Informar a validação para cobrança. | Validação para Pagamento | Informar a validação para pagamento. |
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Glosa Manual | Aplica Glosa Manual ao documento selecionado.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Documento | Mostra a chave do documento escolhido para aplicar a glosa manual. | Glosa | Informar o código ou descrição da Glosa. As glosas que são mostradas no zoom são carregadas do Cadastro de Glosas e sempre possuem a classe de erro Glosa Manual. | Motivo | Informar o motivo da Glosa Manual. | Validação para Cobrança | Informar a validação para cobrança. | Validação para Pagamento | Informar a validação para pagamento. |
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Liberar Documento | Libera o documento selecionado. Ao concluir a liberação é aberta uma tela de resultados onde são apresentados os movimentos que foram liberados e os que apresentaram erro.
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Desliberar Documento | Deslibera o documento selecionado. Ao concluir a desliberação é aberta uma tela de resultados onde são apresentados os que foram desliberados e os que apresentaram erro.
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Valores do Documento | Exibe a soma de valores de todos os documentos do filtro selecionado. |
Cópia de Documento | Realiza a cópia do documento selecionado.
Campo | Descrição |
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Tipo de Cópia | Pode ser selecionada a opção "Mesmo Documento" para que seja possível utilizar as informações do documento origem; ou a opção "Novo Documento" para que seja criado um documento sem vínculos com o documento origem. | Beneficiário | Campo para selecionar um beneficiário para o documento. Caso seja selecionada a opção "Mesmo Documento" este campo permanecerá desabilitado com o beneficiário do documento origem. | Ano/Período | Campo para selecionar o ano e período desejado para o documento. Por default é exibido o Ano/Período do documento origem quando selecionada a opção "Mesmo Documento", caso contrário é selecionado o último período cadastrado. | Autorização | Campo para selecionar uma autorização para o documento. Este campo permanece sempre habilitado, mas na opção "Mesmo Documento" traz como default a autorização do documento origem, caso exista. | Guia Principal | Campo para selecionar a guia principal para o documento. Este campo só é habilitado na opção "Mesmo Documento", trazendo como default o próprio documento origem. | Mantém Vínculo com a Fatura/Lote | Campo para escolher se o documento a ser criado deve manter o vínculo com a fatura e com o lote, caso algum destes exista no documento origem. | Transação sem controle por fatura | Campo para selecionar uma transação sem controle por fatura caso o documento origem possua uma fatura e a opção "Mantém Vínculo com a Fatura/Lote" seja desmarcada. | Prestador | Campo para exibição do prestador do documento origem a ser utilizado para o documento a ser criado. | Fatura | Campo para exibição da fatura caso exista no documento origem. | Lote de Importação | Campo para exibição do lote de importação caso exista no documento origem. | Reapresentação de Intercâmbio | Campo para escolher se o documento a ser criado é uma reapresentação de intercâmbio. Este campo só é habilitado na opção "Mesmo Documento", e se o beneficiário for de intercâmbio e o documento origem possuir lote de exportação. | Movimentos | Campo para escolher se todos movimentos do documento origem devem ser copiados para o documento a ser criado, ou somente os faturados. |
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Incluir Documento:
Objetivo da Tela: | Permitir a inclusão de documentos de consulta, SP/SADT e resumo de internação. |
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Campo: | Descrição: |
Dados do Contratado | Informar os dados do contratado.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Prestador | Informar o prestador executante que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y). | CBO X Especialidade | Informar o CBO e Especialidade do prestador executante. | Nome do Profissional | Informar o nome do profissional caso o prestador seja pessoa jurídica. | Conselho | Informar o conselho do prestador. | Número do Conselho | Informar o número do conselho do prestador. | UF | Informar a UF do prestador. |
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Dados do Atendimento | Informar os dados do atendimento.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Tipo de Consulta | Informar o tipo de consulta cadastrada na Manutenção Terminologia Tipo de Consulta TISS (ac0310p). | CID | Informar o código do diagnóstico do paciente cadastrado na Manutenção da Tabela de CID (VP0110I). Conforme for informado o CID, o campo pode ser apresentado até quatro vezes. | Indicação de Acidente | Indicador de acidente conforme tabela TISS. Cadastrados no programa Manutenção Terminologia Indicador de Acidente TISS (ac0310g). | Hora Realização | Informar a hora de realização da consulta. |
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Movimentos | Informar o procedimento referente à guia de consulta. São apresentados os movimentos atrelados à transação parametrizada. |
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Campo: | Descrição: |
Dados do Solicitante | Informar os dados do solicitante.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Prestador | Informar o prestador solicitante que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y). | CBO X Especialidade | Informar o CBO e Especialidade do prestador solicitante. | Nome do Profissional | Informar o nome do profissional caso o prestador seja pessoa jurídica. | Conselho | Informar o conselho do prestador. | Número do Conselho | Informar o número do conselho do prestador. | UF | Informar a UF do prestador. |
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Dados do Contratado Executante | Informar os dados do contratado executante principal.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Prestador | Informar o prestador executante principal que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y). |
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Dados do Atendimento | Informar os dados do atendimento.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Caráter do Atendimento | Informar o caráter da internação: Eletiva ou Urgência/Emergência. | Indicação Clínica | Indicação clínica conforme padrão TISS. | Tipo de Atendimento | Informar o tipo de atendimento. Este campo corresponde a tabela de domínio 50 do padrão TISS 3, e os dados exibidos são cadastrados na Manutenção Terminologia Tipo Atendimento TISS (ac0310n). | Tipo de Consulta | Informar o tipo de consulta cadastrada na Manutenção Terminologia Tipo de Consulta TISS (ac0310p). Somente é apresentado se o Tipo de Atendimento for consulta. | Indicação de Acidente | Indicador de acidente conforme tabela TISS. Cadastrados no programa Manutenção Terminologia Indicador de Acidente TISS (ac0310g). | Motivo Encerramento do Atendimento | Informar o motivo para o encerramento do atendimento. |
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Movimentos | Vide item Movimentos (abaixo). Após a inclusão de um movimento, este é adicionado à lista abaixo do campo de inclusão sendo possível editar ou remover o movimento selecionado. É possível também alterar o tipo de visualização dos movimentos da lista.
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Campo: | Descrição: |
Dados do Contratado Executante | Informar os dados do contratado executante principal.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Prestador | Informar o prestador executante principal que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y). |
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Dados da Internação | Informar os dados da internação.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Caráter do Atendimento | Informar o caráter da internação: Eletiva ou Urgência/Emergência. | Tipo de Faturamento | Informar tipo de faturamento conforme tabela de domínio do padrão TISS. | Data Início Faturamento | Informar a data inicial do faturamento apresentado no documento. | Hora Início Faturamento | Informar a hora inicial do faturamento apresentado no documento. | Data Fim Faturamento | Informar a data final do faturamento apresentado no documento. | Hora Fim Faturamento | Informar a hora final do faturamento apresentado no documento. | Tipo de Internação | Informar tipo de internação conforme tabela de domínio do padrão TISS. | Regime Internação | Informar o regime de internação conforme tabela de domínio do padrão TISS. | CID | Informar o código do diagnóstico do paciente cadastrado na Manutenção da Tabela de CID (VP0110I). Conforme for informado o CID, o campo pode ser apresentado até quatro vezes. | Indicação de Acidente | Indicador de acidente conforme tabela TISS. Cadastrados no programa Manutenção Terminologia Indicador de Acidente TISS (ac0310g). | Motivo de Encerramento da Internação | Informar o motivo de encerramento da internação conforme tabela de domínio do padrão TISS. | Motivo de Alta TISS | Campo informativo onde exibe o motivo de alta TISS. | Qtde Nascidos Vivos | Informar a quantidade de nascidos vivos. | Nro da Declaração de Nascido Vivo | Informar o número da declaração de nascido vivo. O campo é apresentado conforme a quantidade informada no campo Qtde Nascidos Vivos, sendo o máximo cinco campos. | Qtde Nascidos Mortos | Informar a quantidade de nascidos mortos. | CID Óbito | Informar o código do diagnóstico de óbito do paciente cadastrado na Manutenção da Tabela de CID (VP0110I). O campo é apresentado conforme a quantidade informada no campo Qtde Nascidos Mortos, sendo o máximo cinco campos. | Nro da Declaração de Óbito | Informar o número da declaração de óbito. O campo é apresentado conforme a quantidade informada no campo Qtde Nascidos Mortos, sendo o máximo cinco campos. |
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Movimentos | Vide item Movimentos (abaixo). Após a inclusão de um movimento, este é adicionado à lista abaixo do campo de inclusão sendo possível editar ou remover o movimento selecionado. É possível também alterar o tipo de visualização dos movimentos da lista.
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Campo: | Descrição: |
Procedimento | Image RemovedImage Added Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Via de Acesso | Informar a via de acesso utilizada na realização do procedimento. | Fator Honorário Via de Acesso (PAG) | Informar fator de aplicação de Honorário em relação a via de acesso para pagamento | Fator Honorário Via de Acesso (COB) | Informar fator de aplicação de Honorário em relação a via de acesso para cobrança | Técnica Utilizada | Informar a técnica utilizada na realização do procedimento. | Valor | Informar o valor cobrado pelo prestador de serviços. |
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Insumo |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Descrição de Insumo Genérico | Informar a descrição do insumo caso seja do tipo genérico. |
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Pacote |
O pacote possui procedimentos e insumos que podem ser visualizados selecionando no botão Itens do Pacote. O detalhamento dos campos segue no item Itens do Pacote abaixo. |
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Itens do Pacote: Tela onde exibe os procedimentos e insumos que o pacote possui. Nesta tela é possível alterar a Quantidade do Pacote, a Via de Acesso, Fator Honorário Via de Acesso (PAG), Fator Honorário Via de Acesso (COB), Técnica Utilizada e o Fator de Redução/Acréscimo dos procedimentos. Caso o prestador e o movimento possuam divisão de honorários deve-se informar o Prestador da Divisão e o CBO X Especialidade. Na Aba de insumos pode-se alterar a Descrição de Insumo Genérico caso seja do tipo genérico.
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Campo: | Descrição: |
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Quantidade | Informar a quantidade do pacote. |
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Agrupador | Campo informativo para exibir se o pacote é um agrupador de procedimentos e insumos. |
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Data Início | Campo informativo onde exibe a data de início do pacote. |
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Data Fim | Campo informativo onde exibe a data final do pacote. |
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Tipo de Valorização | Campo informativo onde representa o tipo de valorização do pacote. Esse campo influencia no comportamento da digitação dos valores dos movimentos que compõem o pacote. |
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Valor Total Pacote Pagamento | Campo informativo onde exibe a soma dos valores de pagamento dos procedimentos e insumos do pacote. |
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Valor Total Pacote Cobrança | Campo informativo onde exibe a soma dos valores de cobrança dos procedimentos e insumos do pacote. |
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Procedimentos | Lista todos os procedimentos do pacote.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Valor Pagamento | Campo informativo onde exibe o valor de pagamento do procedimento. | Valor Cobrança | Campo informativo onde exibe o valor de cobrança do procedimento. | Quantidade | Campo informativo onde exibe a quantidade do procedimento no pacote. | Via de Acesso | Informar a via de acesso utilizada na realização do procedimento. | Fator Honorário Via de Acesso (PAG) | Informar fator de aplicação de Honorário em relação a via de acesso para pagamento | Fator Honorário Via de Acesso (COB) | Informar fator de aplicação de Honorário em relação a via de acesso para cobrança | Técnica Utilizada | Informar a técnica utilizada na realização do procedimento. | Fator de Redução/Acréscimo | Informar o percentual de redução/acréscimo para o procedimento escolhido. Esse percentual é cadastrado na Manutenção Percentuais Acréscimo Sobre Procedimentos (rc0210l), e é utilizado na valorização do movimento. |
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Insumos | Lista todos os insumos do pacote.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Descrição de Insumo Genérico | Informar a descrição do insumo caso seja do tipo genérico. | Valor Pagamento | Campo informativo onde exibe o valor de pagamento do insumo. | Valor Cobrança | Campo informativo onde exibe o valor de cobrança do insumo. | Quantidade | Campo informativo onde exibe a quantidade do insumo no pacote. |
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Ordenação | Botão de ordenação da lista de movimentos, disponível na tela de detalhes e de editar documento já existente. |
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