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El flujo de pertinencias del módulo de compras restringe el mantenimiento de los documentos de compras emitidos por la empresa a los usuarios que tienen autorización para dichas acciones, así como al análisis y aprobación de los procesos de compras realizados por la empresa. Esto no permite minimizar los errores al emitir documentos y garantiza el control y gestión de los gastos de las compras realizadas.

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title	Archivos

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title	Grupo de aprobación

En este registro, los aprobadores se asocian en grupos, de acuerdo con la jerarquía de aprobación definida por la empresa. El objetivo de este registro es suministrar el árbol de aprobación para los documentos de compra. En este registro se define el nivel de aprobación de los usuarios dentro del grupo de aprobación, también define la jerarquía de aprobación del grupo. Al generar el flujo de aprobación, el sistema pasa al siguiente nivel solamente cuando el actual esté aprobado (y así de esta manera, hasta que todos los niveles aprueben el documento). Existe incluso la posibilidad de configurar diferentes tipos de aprobación al utilizar el campo Tipo de Liberación.

Los documentos involucrados son:

- Autorización de entrega.
- Solicitud al almacén.
- Cotizaciones
- Contrato de asociación.
- Pedido de compra.
- Solicitudes de compra.
- Solicitud de transferencia de producto entre Sucursales/Almacén.

Registrar grupo de aprobación
1. Acceda al módulo Compras > Actualizaciones > Administración de compras > Grupo de aprobación (MATA114)
2. Haga clic en Incluir.

c. Image Modified

2. Cadastrar AprovadorRegistre el aprobador

1. Acceda al Acessar o módulo Compras > Atualizações Actualizaciones > Administração Administración de Compras compras > Aprovador Aprobador (MATA095)
2. Clique Haga clic en Incluir

3. Cadastrar Perfil do AprovadorRegistre el perfil de aprobador

1. Acceda al módulo Compras > Actualizaciones > Administración de compras > Perfil del Aprobador Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Perfil do Aprovador (COMA210)
2. Clique Haga clic en Incluir

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title	Aprovador x Perfil do Aprovador	Aprobador vs. Perfil del Aprobador

Qué aprobador tendrá el correspondiente perfil de aprobación.

Tiene como objetivo determinar límites de aprobación, que se considerarán para cada aprobador que está vinculado al grupo de aprobación. Con esto, en el caso de intercambio de límites, se pueden modificar todos los aprobadores que tienen

Qual aprovador terá qual Perfil de aprovação.

Tem objetivo determinar limites de aprovação que serão considerados para cada aprovador que é associado ao grupo de aprovação. Com isso, no caso de troca de limites é possível a alteração de todos os aprovadores que possuem este perfil.

AprovadorAprobador: PCOM09014 - Aprovadores Aprobadores (MATA095)
Perfil do Aprovadordel aprobador: PCOM09004 - Perfis Perfiles de Aprovação aprobación (COMA210)

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title	Tipo Lib. (AL_TPLIBER)

Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica o el tipo de liberação liberación que será executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes ejecutado por dicho aprobador. Puede asumir los siguientes valores:

UsuárioUsuario: Realiza a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível devem proceder com as respectivas aprovações.solamente la liberación de dicho aprobador. Los demás aprobadores del grupo, incluso del mismo nivel, deben proceder con las respectivas aprobaciones.

Informações
Los dos usuarios del nivel 01 deben liberar el documento para que la aprobación pase al siguiente usuario, siguiendo el nivel correspondiente, en este caso, al nivel
Informações
Os dois usuários do nível 01 precisam liberar o documento para que a aprovação passe para o próximo usuário obedecendo o nível seguinte, nesse exemplo para o nível 02.

NívelNivel: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento para análise do nível seguinte.la liberación de todo el nivel al que pertenece el aprobador en el grupo de aprobación, y pone a disposición el documento para análisis del siguiente nivel.

Informações

Si uno de los usuarios del nivel 01 libera el documento, la aprobación pasa al siguiente nivel.

*Nivel del aprobador dentro de la jerarquía del Grupo de Aprobación. A mayor nivel, mayor es la posición jerárquica

Informações

Se um dos usuários do nível 01 liberar o documento, a aprovação passa para o próximo nível.

*Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.

Documento: Realiza a liberação la liberación de todo o el grupo de aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e encerrando o Fluxo de Alçadasaprobación, actualizando el estatus del documento analizado dejándolo como Liberado y finalizando el Flujo de Pertinencias.

Informações
Se o usuário que possui o Si el usuario que tiene el tipo de liberação liberación Documento aprovar o aprueba el registro, o el documento já ya consta como liberado por completo, sem a necessidade de próximos níveis ou usuários realizarem a liberaçãosin la necesidad de que los siguientes niveles o usuarios realicen la liberación.

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title	Tipo AprovAprob. (AL_LIBAPR)

Tipo AprovAprob. (AL_LIBAPR): Identifica o el tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes aprobación del mencionado aprobador. Puede asumir los siguientes valores:

Visto ( O aprovador dá apenas visto e seu saldo não é atualizado)El aprobador simplemente visualiza y no se actualiza su saldo)
Aprobador (Su saldo se actualizaAprovador ( Seu saldo é atualizado).

SIGACOM > Atualizações Actualizaciones > Administração Administración de Compras > Aprovador Aprobador > Outras ações Otras acciones > Consulta Saldos ou SIGACOM o SIGACOM > Atualizações Actualizaciones > Liberação Liberación > Liberar Documentos > Visualizar > Saldo para Aprovaçãoaprobación

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title	Nível Nivel (AL_NIVEL)

Nível Nivel (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquicaNivel del aprobador dentro de la jerarquía del Grupo de Aprobación. A mayor nivel, mayor es la posición jerárquica.

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title	ParâmetrosParámetros

MV_RESTSOL: Indica se si utiliza o controle de restrição aos solicitantes de produtos com restrição. Conteúdo do parâmetro igual Simel control de restricción a los solicitantes de productos con restricción. Contenido del parámetro igual Sí.
MV_RESTCOM: Indica se o acesso às solicitações de compras é restrito aos usuários cadastrados no grupo de compras da solicitação. Conteúdo do parâmetro igual Simsi el acceso a las solicitudes de compras está limitado a los usuarios registrados en el grupo de compras de la solicitud. Contenido del parámetro igual Sí.
MV_RESTINC: Indica se restringe a inclusão de si limita la inclusión del pedido de compras sem solicitação sin la solicitud de compras para usuários não cadastrados los usuarios no registrados como compradores. Conteúdo do parâmetro igual SimContenido del parámetro igual Sí.
MV_RESTPED: Indica se a manutenção do si el mantenimiento del pedido de compras é restrita ao seu está limitado a su grupo de compras/compradores. Conteúdo do parâmetro igual SimContenido del parámetro igual Sí.
MV_RESTNFE: Indica se restringe o si limita el uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais. Conteúdo do parâmetro igual Simen la recepción de materiales. Contenido del parámetro igual Sí.
MV_PCAPROV: Indica o el grupo de aprovação padrão utilizado na aprovação do aprobación estándar utilizado en la aprobación del pedido de compras.
MV_CPAPROV: Indica o el grupo de aprovação padrão utilizado na aprovação dos aprobación estándar utilizado en la aprobación de los contratos de parceriaasociación.
MV_ALTPDOC: Indica si se a pasta Documentos no muestra la carpeta Documentos en el Grupo de Aprovação é exibida. Apresenta as opções T e Aprobación. Presenta las opciones T y F.
MV_APGRDFL: Define o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. Deve ser preenchido com o grupo; item do grupo. Exemploel grupo de aprobación estándar que se utilizará en la aprobación por entes contables. Se debe informar con el grupo, Ítem del grupo. Ejemplo: 000001;01
MV_APROVSA: Ativa o controle de bloqueio das Solicitações ao ArmazémActiva el control de bloqueo de las Solicitudes al Almacén.
MV_APROVSC: Indica se há bloqueio automático das solicitações de compras com base nas regras do Cadastro de Solicitantessi hay bloqueo automático de las solicitudes de compras basado en las reglas del registro de solicitantes.
MV_APRPCEC: Habilita o controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeisel control de pertinencias por ítem del pedido de compras orientado por entes contables. T=Sim e Sí y F=NãoNo.
MV_APRSAEC: Habilita o controle de alçadas por item da solicitação ao armazém direcionado por entidades contábeisel control de pertinencias por ítem de la solicitud al almacén, orientado por entes contables. T=Sim e Sí y F=NãoNo.
MV_APRSCEC: Habilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeisel control de pertinencias por ítem de la solicitud de compras, orientado por entes contables. T=Sim e Sí y F=NãoNo.
MV_PERFALC: 1 1 – Perfil por aglutinação agrupación de entidade contábilente contable/ 2 2 – Perfil por Total do Item do Documentototal del ítem del documento.
MV_IPAPREC: determina se a liberação dos Itens de Pedido deverá ocorrer si la aprobación de los ítems de pedido debe ocurrir por Grupo de Aprovação Aprobación (.T.) ou somente após a aprovação de o solamente después de aprobar todo Documento (.F.)

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title	TabelasTablas

Solicitantes (SAI)
Grupos de Produtos Productos (SBM)
Produtos Productos (SB1)
Compradores (SY1)
Grupos de Compradores compradores (SAJ)
Grupos de Aprovação aprobación (SAL)
Entidades Contábeis X Grp Apr Entes contables vs. Grp. Apr. (DBL)
Grupos de Compras compras (SAJ)
Aprovadores Aprobadores (SAK)
Documentos com Alçada con pertinencia (SCR)
Itens Ítems de Doc. com Alçada Con pertinencia (DBM)

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title	Dúvidas frequentesDudas frecuentes

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title	Dificuldade em estabelecer os limites baseados na hierarquia dos cadastros de aprovadorDificultad en aclarar los límites basados en la jerarquía de los registros del aprobador, perfil de aprovação e aprobación y grupo de aprovaçãoaprobación.

O El valor determina o quanto aquele aprovador pode liberar, não está relacionado ao centro de custo.O que definirá o centro de custo é o cadastro de grupo de aprovação.
cuánto puede aprobar ese aprobador, no está relacionado con el centro de costo.

Lo que definirá el centro de costo es el registro del grupo de aprobación.
En el registro de aprobador se determina el valor del límite que se atribuirá al aprobador de acuerdo con su No cadastro do aprovador é determinado o valor do limite que será atribuído ao aprovador de acordo com o seu tipo:
D - Limite DiárioLímite diario
S - Limite SemanalLímite semanal
M - Limite Mensal
- No exemplo abaixo o aprovador 1 consegue liberar Límite mensual

- En el siguiente ejemplo el aprobador 1 logra aprobar R$ 99.999.999.999,99 por diadía.

- No cadastro En el registro de Perfil de Aprovação é definido de quanto a quanto determinada aprovação cairá para determinado aprovador, ou seja, qual o valor mínimo e o valor máximoAprobación se define de cuanto a cuanto caerá determinada aprobación para determinado aprobador, es decir, cual es el valor mínimo y el valor máximo.

- Na imagem abaixo consta uma amarração do Aprovador 1 com o Perfil de Aprovação K, ou seja, se o documento possui o En la siguiente imagen consta un vínculo del aprobador 1 con el perfil de aprobación K, es decir, si el documento tiene el valor entre R$ 41,00 e y R$ 50,00 cairá para o Aprovador 1 liberar o caerá para que el aprobador 1 apruebe el registro.

Ainda no cadastro de En el registro del Grupo de Aprovação existe a aba de Entidade Contábil, nesta guia são preenchidas as informações contábeis para que o sistema também possa considerar cada item do Aprobación aún existe la solapa del Ente Contable, en este formulario se completan las informaciones contables para que el sistema también pueda considerar cada ítem del documento.

- Nesta situação, por exemplo for incluso um En esta situación, por ejemplo si se incluye un Pedido de Compras com con el valor entre R$ 41,00 e y R$ 50,00, com um dos con uno de los centros de custos que constam no Grupo de Aprovação e com o parâmetro relacionado a controle de alçadas por entidade contábil ativo costos que constan en el Grupo de Aprobación, con el parámetro relacionado al control de pertinencias por ente contable activo (MV_APRPCEC), o sistema direcionará a liberação do documento para o Aprovador 1, pois ele se enquadra em todas as regras, ou seja, a informação de entidade contábil é determinada no cadastro de Grupo de Aprovação e não no cadastro de Aprovador ou Perfil do Aprovador.
Abaixo consta um artigo com exemplo quando há controle de Entidade contábil para que possa el sistema orientará la aprobación del documento para el Aprobador 1, puesto que este se encuadra en todas las reglas, es decir, la información de ente contable se determina en el registro del Grupo de Aprobación y no en el registro del Aprobador o Perfil del Aprobador.

A continuación, consta un artículo con ejemplo cuando hay control de Ente Contable para que pueda verificar: MP - SIGACOM - Exemplo de Alçada com Centro de custoEjemplo de pertinencia con centro de costo, tipo documento IP.