| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21695.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con retenciones.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada informando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A), agregar una orden de pago a la factura de entrada generada anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Se selecciona la orden de pago generada en las precondiciones y se da clic en Confirmar:
- Se observa, a nivel tabla, que los registros de la tabla SFE correspondientes no son eliminados y es revertida la relación con la Orden de Pago (FE_NROCERT = “”):
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